老师，汇算时固定资产一次性扣除，我的账载金额原值，本年折旧，累计折旧就抄账上的数据，税收折旧我要怎么填呢
同学你好 有差异吗 税会差异没有按照账面金额填写
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老师，汇算清缴填写A105080表，固定资产一次性扣除那行对应的账载金额那列的本年折旧和累计折旧应分别怎么填，非常感谢！
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年度汇算清缴，我要调整固定资产本年折旧额，账载金额照账上填，税收金额中税收折旧800，原账上1000，拿税收的累计折旧要减去其中差额吗
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老师，请问，比如2020年固定资产总原值65万，本年折旧3万，累积折旧10万，在2021年有一个车报废了，固定资产总原值成了55万，本年折旧2.5万，累积折旧13万，在2021年汇算清缴时，账载金额中资产原值、本年折旧，累积折旧额怎么填？税收金额中资产原值，本年折旧，累积折旧额怎么填？
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老师，请问，比如2020年固定资产总原值65万，本年折旧3万，累积折旧10万，在2021年有一个车报废了，固定资产总原值成了55万，本年折旧2.5万，累积折旧13万，在2021年汇算清缴时，账载金额中资产原值、本年折旧，累积折旧额怎么填？税收金额中资产原值，本年折旧，累积折旧额怎么填？
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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朴老师，请教个问题，我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候，没有交社保，然后就纳税调增；24年有没有交24年的，24-25年的社保没有交，如果我26年1-5月交了，我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减！同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险！
粤公网安备 44030002003870号
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我要一次性扣除的，怎么提现呢
怎么体现一次性扣除呢
同学你好 账上也要做一次性折旧的分录
我这有很多固定资产，已经折了2年了，现在想把剩下的一次性扣除，比如我一次性扣除的所有资产加起来合计100万，21年折旧40万，累计折旧80万，还有20我想一次性扣除，我要怎么操作呢
这个不可以 入账之后第一次折旧不是一次性折旧的那就不能改折旧办法了
我的账载跟税收本年折旧都是40万吗？还是我账上要怎么写这次分录了
那是新买的固定资产，如果次月没有享受一次性扣除，以后也不能一次性扣除了对吗
借费用科目 贷累计折旧
是这样吗老师，固定资产买回来次月没有享受一次性扣除，以后也不能再一次性扣除了对吗
对的 就是这样的 你可以问问税局
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢