演示账套

Q

年度汇算清缴，我要调整固定资产本年折旧额，账载金额照账上填，税收金额中税收折旧800，原账上1000，拿税收的累计折旧要减去其中差额吗

2022-04-28 20:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-28 20:24

您好，调整固定资产折旧是什么原因！？

快账用户3671 追问 2022-04-28 20:33

之前计提错了

快账用户3671 追问 2022-04-28 20:34

我就想知道税收那里的累计折旧和账载的累计折旧是不是不一样的数

齐红老师解答 2022-04-28 20:37

您好，只要您会计折旧年限不低于税法规定折旧年限就没问题，否则就纳税调增

快账用户3671 追问 2022-04-28 20:43

就是纳税调整那税收金额的累计折旧怎么填？

齐红老师解答 2022-04-28 20:46

您好，税收金额是按税法规定折旧年限计算得出的

快账用户3671 追问 2022-04-28 20:48

税收累计折旧那就是账上的累计折旧减去我要调增的金额？

快账用户3671 追问 2022-04-28 20:50

我要调增800，就原累计折旧-800就是税收累计折旧？

齐红老师解答 2022-04-28 21:02

您好，是税收折旧等于会计折旧-800

快账用户3671 追问 2022-04-28 21:04

税收累计折旧等于会计累计折旧-800？

齐红老师解答 2022-04-28 21:12

您好，是的，税收金额小才能纳税调增

您好，调整固定资产折旧是什么原因！？

2022-04-28

您好是的这样理解正确的

2022-05-10

您好，您报废资产有税会差异？享受税收优惠？

2022-04-22

是的，累计折旧是个累计数

2023-03-10

你好，税收折旧金额是发票的固定资产允许抵扣所得税的折旧金额。假设你账上的年折旧年限不低于税法规定，这里和第二列填写一样就行，前提是这个固定资产得有发票。

2024-05-17

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