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去年六月开出一张增值税专用发票记了账,实际当月已作废,导致账上收入多了七千多,现在汇算清缴才发现,那请问我现在需要怎么操作?

2022-05-20 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-20 12:15

你好同学,你要是改汇算清缴的话,那你得更正第四季度的财务报表,所得税报表还有凭证,然后你再重新做汇算清缴,汇算清缴的时候你不能再调减收入。

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快账用户3614 追问 2022-05-20 12:18

那如果不改 汇算清缴也按照多的收入来报 可以吗? 或者汇算清缴能调减收入么

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齐红老师 解答 2022-05-20 12:20

汇算清缴不能调减收入的,你按照多的收入那个来申报。

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快账用户3614 追问 2022-05-20 12:26

哦哦 好的 老师 那申报收入跟开票收入不一致 会不会有影响呢(申报收入大于实际开票)

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齐红老师 解答 2022-05-20 12:28

你好,没事儿的,你这种情况没有问题。

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快账用户3614 追问 2022-05-20 12:28

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-20 12:30

祝您生活愉快开心快乐

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你好同学,你要是改汇算清缴的话,那你得更正第四季度的财务报表,所得税报表还有凭证,然后你再重新做汇算清缴,汇算清缴的时候你不能再调减收入。
2022-05-20
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你好这个不做,这个之前蓝字没有做,红字你账上也不需要做
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同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗
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