你好同学,你要是改汇算清缴的话,那你得更正第四季度的财务报表,所得税报表还有凭证,然后你再重新做汇算清缴,汇算清缴的时候你不能再调减收入。
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?
老师们,我想问一下,我们公司去年12月开了一张专票,然后财务说作废了,但是今年发现没有作废,最主要是去年那个财务以为已经作废了,在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额,相当于没有交税,现在这个问题需要怎么处理呢?(我们目前就找到去年那张发票的1、4联)
老师你好,10月底收到一张专用发票,并当时勾选了退税勾选,现在11月初发现那张发票的销售方开户行及账号信息不全,需要退回去重开,请问怎么开红字信息发票?以及已经勾选 了退税勾选该怎么操作一下?
去年六月开出一张增值税专用发票记了账,实际当月已作废,导致账上收入多了七千多,现在汇算清缴才发现,那请问我现在需要怎么操作?
老师,开进来的农产品免税的票,印花税按票面金额计算还是抵扣过9个点的金额算
老师你好,我买的会计副业速成班的那个商业会计实战书没有了在哪里买
老师,工会经费记哪个科目
老师,社保当月未缴,隔月产生21.58元,这费用是计入营业外支出---滞纳金吗
出差报销车费,钱打给个人 有车票的发票 请问分录怎么做
公司卖一辆二手车卖了2800元,增值税纳税申报表已经申报了。二手车市场开了一张发票,公司没有开。当时做了一条分路如下,但现在我发现增值税纳税申报表与我做账的相差收入相差2800元,销项税额也相差,那我现在要补一笔什么样的分录呢?
老师,我们公司向另外一个合伙企业投资,51%的股份,5万 实际付了投资款7万 分录是,借 长投5万 资本公积2万 贷银行存款吗
请问开过发票的公司可以选择简易注销吗?工商
我公司是劳务公司,把一部分专业作业分包给了另一个劳务公司,取得了对方劳务公司开具的发票,应该如何做账?入主营业务成本的话,他给我公司开了25万。我能不能只入15万做主营业务成本?
老师,进项票已锁定是什么意思
那如果不改 汇算清缴也按照多的收入来报 可以吗? 或者汇算清缴能调减收入么
汇算清缴不能调减收入的,你按照多的收入那个来申报。
哦哦 好的 老师 那申报收入跟开票收入不一致 会不会有影响呢(申报收入大于实际开票)
你好,没事儿的,你这种情况没有问题。
好的 谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐