你好同学,你要是改汇算清缴的话,那你得更正第四季度的财务报表,所得税报表还有凭证,然后你再重新做汇算清缴,汇算清缴的时候你不能再调减收入。

去年六月开出一张增值税专用发票记了账,实际当月已作废,导致账上收入多了七千多,现在汇算清缴才发现,那请问我现在需要怎么操作?
你好老师,刚才那个问题,公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?你上面说:结转成本,具体该怎么做呢?那个链接我继续追问的时候,总出来系统繁忙,只能重新再发一次,麻烦老师了。
去年1月财务人员开出两张增值税专用发票,次月报税时才发现多开一张,联系对方后,其未取得发票就已经认证抵扣,协商未果。当月进项大于销项,我方未实际缴纳增值税,也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整,我们就下载开出来一张红冲发票,导致本月收入与销项与月报表不一致,我该怎么申报,红冲的收入和销项怎么处理,
老师,我想咨询个风险问题,我才到一家公司上班,才发现和我交接工作的会计是因为2021年收到了一次虚开的增值税专用发票,且已付款,现公安已传去多次问话。现在需要对那张专票做进项税额转出的同时补交所的税,领导就安排我来做这件事,我想问一下有没得风险,我该如何应对
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
出口退税预测情况表,税局要求写同比去年同期增加的原因,一般如何写呢
代账会计可以直接做工资单发放吗
郭老师,,我这边报关成交方式fob,货代那边却开来了,经纪代理服务-国际海运费免税的发票,我要怎么做账呢
老师,公司员工的个税申报由工资薪金改为全年一次性奖金,改动后应该退回一部分个税,这个退税是由员工自己申报汇算清缴申请退回,还是由公司申请退回?
公司食堂燃气报警探测器入什么科目?
预付账款有两家公司的,总分账需要写几个预付账款?
老师4月预缴税款5月才缴纳,那么4月计提预缴税款的时候增值税要怎么做账务处理
老师你好,经营范围:自动化设备研发、生产、销售;精密部件制作及销售;货物及技术进出口;国内贸易。一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新能源汽车生产测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),请问可以开“修理修配服务”发票吗
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
那如果不改 汇算清缴也按照多的收入来报 可以吗? 或者汇算清缴能调减收入么
汇算清缴不能调减收入的,你按照多的收入那个来申报。
哦哦 好的 老师 那申报收入跟开票收入不一致 会不会有影响呢(申报收入大于实际开票)
你好,没事儿的,你这种情况没有问题。
好的 谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐