Q
小型微利企业所得税汇算清缴，房租做的费用没有取的发票，在那个地方做纳税调增申报呢？还是说小微简化了没有这个部分需要填写的？
2022-05-20 14:56
2022-05-20 14:58
纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额在30啦
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小型微利企业所得税汇算清缴，房租做的费用没有取的发票，在那个地方做纳税调增申报呢？还是说小微简化了没有这个部分需要填写的？
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Q
请问老师，小型微利企业，如果公司在汇算清缴时候有50万发票没有收到，需要调增50万，那补缴的所得税，是用调增的应纳税所得额✘25%的税率吗，还是按照5%来核算。
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Q
我们公司可以享受小型微利企业所得税优惠政策，比如说我们公司租的房租费没有取得发票，与其去税务局代开（税率很高），还不如先无票做进账，等汇算清缴调增的时候，还只要交2.5%的企业所得税，对吗，是不是这个道理？
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老师：我们是小型微利企业，也没有收入和成本，就只报了一个人工资，全年也没做费用。所得税汇算清缴时，表单里面需要选哪几个必须要报的表呢？
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小型微利企业所得税汇算清缴，没有取得发票的白条费用，在纳税调整表里的哪去填呢，是填在其他里吗 还用在别的表里填吗
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没有简化，该调整的还是有调整的项目。
房租做的费用没有取得发票这部分，在纳税调整明细表扣除项目其他行次30填写入金额在里面没有调增也没有调减呢？应该显示调增才是正确的吧？
房租做的费用没有取得发票这部分，在纳税调整明细表扣除项目其他行次30填写入金额后，后面的栏次没有显示调增也没有调减呢？应该显示调增才是正确的吧？
你好，你没有填写帐载金额，还是你填写了账载金额和税收金额只填写一个，你填写帐载金额就是调增，填写税收金额就是调减。
你再确认一下，要么你截图吧。
房租没有取得发票做了费用这部分，这里应该写帐载金额是吗？然后就显示调增了
哦对的是的是这么做。