纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额在30啦
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
小型微利企业所得税汇算清缴,房租做的费用没有取的发票,在那个地方做纳税调增申报呢?还是说小微简化了没有这个部分需要填写的?
请问老师,小型微利企业,如果公司在汇算清缴时候有50万发票没有收到,需要调增50万,那补缴的所得税,是用调增的应纳税所得额✘25%的税率吗,还是按照5%来核算。
我们公司可以享受小型微利企业所得税优惠政策,比如说我们公司租的房租费没有取得发票,与其去税务局代开(税率很高),还不如先无票做进账,等汇算清缴调增的时候,还只要交2.5%的企业所得税,对吗,是不是这个道理?
老师麻烦您帮忙看看这有没有问题,可以申报吗?在做22年的企业所得税汇算清缴,小型微利企业,运杂,交通费等有些没票的,主营成本支出没有票我现在纳税调增,金额没错,但是有风险提示有问题嘛
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
没有简化,该调整的还是有调整的项目。
房租做的费用没有取得发票这部分,在纳税调整明细表扣除项目其他行次30填写入金额在里面没有调增也没有调减呢?应该显示调增才是正确的吧?
房租做的费用没有取得发票这部分,在纳税调整明细表扣除项目其他行次30填写入金额后,后面的栏次没有显示调增也没有调减呢?应该显示调增才是正确的吧?
你好,你没有填写帐载金额,还是你填写了账载金额和税收金额只填写一个,你填写帐载金额就是调增,填写税收金额就是调减。
你再确认一下,要么你截图吧。
房租没有取得发票做了费用这部分,这里应该写帐载金额是吗?然后就显示调增了
哦对的是的是这么做。