老师：我们是小型微利企业，也没有收入和成本，就只报了一个人工资，全年也没做费用。所得税汇算清缴时，表单里面需要选哪几个必须要报的表呢？
主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表。
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老师你好！我是船舶制造业！我们的成本主要是工人工资，这个月我们企业有几个临时工，只干了半个月就不干了，这部分工资我没有给报个人所得税，这部分工资成本，明年清缴汇算需要调增吗
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老师，我在做汇算清缴时， 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企，填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表， 3.在A105000纳税调整项目明细表里，业务招待费支出项目的税收金额就带不出来，业务招待费就要全部成调增金额，这要怎么办？
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老师：我们是小型微利企业，也没有收入和成本，就只报了一个人工资，全年也没做费用。所得税汇算清缴时，表单里面需要选哪几个必须要报的表呢？
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老师，因为我们属于小型微利企业，汇算清缴时，一般收入，一般成本费用，期间明细表这些都是年填的，那如果有些期间费用因为没有发票，我要调增，我应该怎么填表呢？填哪个表呢？
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老师您好，我是小型微利企业，这个企业一年就开20多万的发票，然后就发放一个人的工资，中间没有任何费用，包括什么业务招待费啥的，然后我把工资做到管理费用中了，现在我申报汇算清缴，就是我成本没有数字，提示的是我收入有数字，成本那块为零，这种我直接申报掉行不行，还是必须要改一下呢
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，碰到个问题，公司从外面买的免税蔬菜销售给学校，取得免税的发票，那我公司还能开免税的发票给学校吗？
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请问老师，电脑折旧年限几年，残值率多少
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老师：没有任何固定资产也需要填写固定资产折旧明细表吗？
是的，需要填写的打开保存。
老师：做了一个人工资，在管理费用。期间费用明细表需要填写吗？
小型微利企业免填写期间费用明细表，你去职工薪酬明细表里面填写。
老师：汇算清缴时报的财务报表的年报和年初报的四季度报表不一致怎么办了？需要更正四季度的财务报表吗？还是就按不一致的报。
你好，什么原因不一致的？
工程施工那里四季度的时候想着再多交点所得税，就少结转成本。现在还能不能再调整过来呢？因为研发费用还要加计扣除，不小心还得退税很麻烦
最好是反结账修改，你反结账修改了之后你先报给税务局的也跟着修改
就是更正一下四季度财务报表是吧
是的，是的，是这么做的。