演示账套

Q

小型微利企业所得税汇算清缴，没有取得发票的白条费用，在纳税调整表里的哪去填呢，是填在其他里吗还用在别的表里填吗

2024-03-18 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-18 16:10

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

快账用户5637 追问 2024-03-18 16:21

好的，谢谢您啦

齐红老师解答 2024-03-18 16:22

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

快账用户5637 追问 2024-03-18 16:39

老师再问一下业务招待费计入在建工程了，这个也是必须得调整吗

齐红老师解答 2024-03-18 16:42

那个计入开办费的，不能计入在建工程

快账用户5637 追问 2024-03-18 16:44

在建期间的业务招待费必须得调整吗，收入为0

快账用户5637 追问 2024-03-18 16:45

我填的时候他提示这个

我填的时候他提示这个

齐红老师解答 2024-03-18 16:48

收入为0那么招待费全额调增就是了

快账用户5637 追问 2024-03-18 16:52

我填上了业务招待费，他提示我这个我不填他就不提示了，它不能保存

齐红老师解答 2024-03-18 16:53

只是提示而已，没填错直接保存就是

快账用户5637 追问 2024-03-18 16:57

好的，我试试，谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-18 17:00

意思是账载金额是发生的金额，税收金额是0

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