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小型微利企业所得税汇算清缴，没有取得发票的白条费用，在纳税调整表里的哪去填呢，是填在其他里吗 还用在别的表里填吗
2024-03-18 16:08
2024-03-18 16:10
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
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老师再问一下业务招待费计入在建工程了，这个也是必须得调整吗
那个计入开办费的，不能计入在建工程
在建期间的业务招待费必须得调整吗，收入为0
我填的时候他提示这个
收入为0那么招待费全额调增就是了
我填上了业务招待费，他提示我这个我不填他就不提示了，它不能保存
只是提示而已，没填错直接保存就是
好的，我试试，谢谢老师
意思是账载金额是发生的金额，税收金额是0