老师，我现在在做汇缴，这个期间费用表，我看上一任会计销售费用的职工薪酬取的科目余额表里的数据是20年的发生额，做账的会计在20年1月计提了19年12月的工资，可能汇缴的会计将错就错，我现在要怎么填，是用实际发生额还是账里面21年的金额
你好同学，你前期间费用那个地方它是账面金额。
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2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资，账上和实际发放了11万，实际发生和申报应该是12万，那工资薪金的账载金额，实际发生额，税收金额可以填12万，然后在2022年的账上补计提和发放吗？借未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款
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汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块，账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字，实际发生额写借方数据吗？因为去年借贷方金额不一样，一部分年终奖在2月份发放的，12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的，实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢？
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老师，我现在在做汇缴，这个期间费用表，我看上一任会计销售费用的职工薪酬取的科目余额表里的数据是20年的发生额，做账的会计在20年1月计提了19年12月的工资，可能汇缴的会计将错就错，我现在要怎么填，是用实际发生额还是账里面21年的金额
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老师，我在看2020年的账。发现了一个问题。这笔计提一季度工会经费的，她做的金额是9040.77。但是我查科目余额表2020年1-3月的，难道不是应该用应付职工薪酬本期发生额的贷方金额382038.57＊2%计算得出一季度计提的工会经费金额吗？
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老师，我在看2020年的账。发现了一个问题。这笔计提一季度工会经费的，她做的金额是9040.77。但是我查科目余额表2020年1-3月的，难道不是应该用应付职工薪酬本期发生额的贷方金额382038.57＊2%计算得出一季度计提的工会经费金额吗？请问，她入账的这个金额9040.77是怎么计算出来的？
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没懂老师的意思，那我现在填21年的数据，用978651.92+117912.19+20838金额1117402.11填吗？21年里面有20年12月的
你好同学对的，您就是得包含那个二零年的，然后呢，你再去那个职工薪酬那个表里再去填写，嗯实际发生额还有税收金额。
这个租仓的成本267045.37要填在第十一行吗，放销售还是管理里？
我看你填主营业务成本了，你就不要填期间费用里面了，你填到主营业务成本里。
这个管理费用下面有个二级存货报损和其他，我看原来的会计都放其他了，存货报损要放其他吗
你好同学，存货报损的话，一般是营业外收入和营业外支出，那个你放管理费用也免强，说得过去。