老师，您好，请问酒店收到的房费都是微信收款，也没有存入基本户，记账都用其他货币吗
你好。**收款，可以在其他货币资金科目下设**二级明细，会计分录是： 借：其他货币资金-** 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） **提现时， 借：银行存款 贷：其他货币资金-**
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老师，公司才注册，没有实收资本，房租和买办公用品都是法人用微信支付的，我做账借：其他货币资金—微信 货：其他应付款-法人 借：管理费用-办公费 货：其他货币资金-微信 这样做对吗？
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老师，您好，请问酒店收到的房费都是微信收款，也没有存入基本户，记账都用其他货币吗
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老师 前期 公司收入少 支出的费用类 走的都是老板自己的微信 没走对公账户 但对方开发票 我记其他货币资金了 这样货币资金是负数 是不是我应该记法人借款 借 其他货币资金 袋 其他应付款啊
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老师 前期 公司收入少 支出的费用类 走的都是老板自己的微信 没走对公账户 但对方开发票 我记其他货币资金了 这样货币资金是负数 是不是我应该记法人借款 借 其他货币资金 袋 其他应付款啊
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老师您好，我们是一家烤牛肉火锅店，做的内部账，收款里面有微信 支付宝收款，我做的银行存款-微信和支付宝，都是老板私人卡，采购也是老板自己支付基本都是微信支付，采购的单子也是乱，付款都是老板截图给我也是不清楚，这样的话微信和支付宝到最后也是乱的，该怎么办那
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老师好，我有两张专用发票已经抵扣了，现在对方发来作废确认函，我是应该怎么做呢，怎么转出怎么确认啊
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老师，你好，账上有31万库存，实际2025年3月已经停止营业，实际库存0，我2025.8月接手，领导让我把库存调整成0，我12月做的借：管理费用-其他，贷：库存商品，准备汇算清缴纳税调增，这批库存是外账，有发票，有入库单的，预估是前期管理人员和代账公司对接有问题，导致前期库存，结转成本有问题，我需要把自己责任摘除干净，如何做分录，如何调账？需要保存什么证明，比如要不要写情况说明公司盖章？盘点表公司盖章？
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老师好，我们公司与个人签订代理销售产品协议，约定按照销售额比例返佣给这个人，这个人提供不了发票，财务上怎么合规处理呢？怎么给他转钱返佣
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老师，公司销售自己使用过的二手车，公司现在是一般纳税人，二手车是小规模期间购入的，公司是不是可以放弃享受简易政策3%，然后给对方开具13%专票呢？
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人力资源服务*劳务派遣，差额征税，专票进项税能不能抵扣
粤公网安备 44030002003870号
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没有提现过，这样子合理吗
你好，符合实际情况就是合理的
好的，餐厅买回来的食材好多都是没有发票的，是不是要交对方开收据，不超过500是可以税前扣除的吧
总金额少，可以税前扣除，要是合计金额大于10000，会有税收风险
那可以先暂估吗
可以暂估，但是去年的暂估要在本年汇算清缴前收到发票
嗯，好的，谢谢老师
不用谢同学，请五星好评