老师 前期 公司收入少 支出的费用类 走的都是老板自己的微信 没走对公账户 但对方开发票 我记其他货币资金了 这样货币资金是负数 是不是我应该记法人借款 借 其他货币资金 袋 其他应付款啊

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• 老师好，我有两张专用发票已经抵扣了，现在对方发来作废确认函，我是应该怎么做呢，怎么转出怎么确认啊

• 老师，你好，账上有31万库存，实际2025年3月已经停止营业，实际库存0，我2025.8月接手，领导让我把库存调整成0，我12月做的借：管理费用-其他，贷：库存商品，准备汇算清缴纳税调增，这批库存是外账，有发票，有入库单的，预估是前期管理人员和代账公司对接有问题，导致前期库存，结转成本有问题，我需要把自己责任摘除干净，如何做分录，如何调账？需要保存什么证明，比如要不要写情况说明公司盖章？盘点表公司盖章？

• 老师好，我们公司与个人签订代理销售产品协议，约定按照销售额比例返佣给这个人，这个人提供不了发票，财务上怎么合规处理呢？怎么给他转钱返佣

• 老师，请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票，不能分月开了？

• 老师，单位收的承兑转给了收承兑的单位，他们全额到银行存款到我们账上，然后利息收现金，这种怎么入账？

• 老师，买的彩钢房54900元，列入固定资产-房租建筑物，还是器具工具呢？

• 老师，a公司有个长期股权投资-W公司100万，现转让给B公司，a公司和B公司分别如何做账务处理呢？

• 老师，公司销售自己使用过的二手车，公司现在是一般纳税人，二手车是小规模期间购入的，公司是不是可以放弃享受简易政策3%，然后给对方开具13%专票呢？

• 老师，子公司的注册资本是母公司转，还是法人转

• 人力资源服务*劳务派遣，差额征税，专票进项税能不能抵扣