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上一年暂估分录 借：管理费用-预提费用，贷：其他应付款_暂估款 今年收到费用要怎么冲减，分录如何做呢？
2022-05-22 12:50
2022-05-22 13:01
是多估了还是少估了费用呢
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去年做了5万暂估费用，借，管理费用暂估，贷，其他应付款，跨年了，今年可以直接冲红吗？ 还是需要用以前年度损益调整？怎么做分录呢，现在我拿到费用票了
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上一年暂估分录 借：管理费用-预提费用，贷：其他应付款_暂估款 今年收到费用要怎么冲减，分录如何做呢？
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去年暂估的费用 ，今天来的主营业务成本的票，票是今年开的，怎么做分录，原来暂估的是借：管理费用-暂估 贷其他应付款 现在怎么做分录呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那这两种的分录有什么不一样的吗？
方向相反，如少记了补记则借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
跨年度冲减也是相反分录冲减吗？
我还是不太懂
多记了费用就用相返分录，借：相关科目，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润