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账面＞计税基础 应纳税暂时性差异 小于的话是可抵扣暂时性差异 怎么这道题不是了
2022-05-23 08:36
2022-05-23 08:38
同学您好 账面是0 计税是100万 可抵扣差异 100 和您说的是一样的
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老师，为什么资产的账面价值小于计税基础，就产生可抵扣暂时性差异？
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老师请问这个可抵扣暂时性差异额就是坏账准备金额吗？应该是多少？这个是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异呀？
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老师这题计税基础，帐面价值，我整不明白了。 我是这样做的，但是不对，不知道为什么。 帐面价值（甲公司）：2700-（2700/7.5*0.5）=2520 计税基础（乙公司）：2400-(2400/10*3)=1680 我做出来了的应纳税暂时性差异，但是正确的是可抵扣暂时性差异。合并报，怎分计税基础，帐面价值。
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Q
可抵扣暂时性差异，为什么不是用3000-260为基数来计算呢？3000+260不是成了应纳税暂时性差异了吗？
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支付了是1000万，税法可以扣除是900万。这不是账面儿大吗？那支付这1000万不是账面儿吗？就是会计上的。 这可以扣除的900万是税法的计税基础，不是这么理解的吗？
同学您好 不是的 ，账面是说未来认可多少，不是现在认可多少 会计上现在都认可，所以未来认可的是0，税法认可900，未来认可100
老师 换个说法 我还没明白
账面价值是说未来在税前扣除时认可多少。