我是销售方 8对方已经认证了我们的专票 现在票据有问题 我已经叫购买方开具红字发票申请单 我们销售方接下来的流程咋做 是不是让购买方把开具红字发票的数据导出来 我们这边再导入进去才可以开？

那个文件是不是XML文件 他们开具红字发票信息单上传的时候 下载下来的一个文件

你好，对的是的，是XML格式的。

外包装制造业 我们是从外面购纸来 印刷 做成型出售 没有原材料和成品的出入库单 以目前的状况该怎么做才合理呢

你好，你买来的值不就是原材料吗？没有发票你也可以正常做账。

我们有原材料的票据 但是不全 就是没有有原材料和成品的出入库单 我这边在核算成本的时候怎么做才合理

你好，那你现在可以补上一个的，你们单位有仓库吗？或者是你使用的软件有出入库单吗

如果你没有出入库单的话，你怎么来做账？是根据发票吗？

我们仓库没有专门管理库存单 的软件 他们送货单就是EXCEL打出来的 我现在主要的是没有原材料和成品的出入库单 也就是做账的时候后面没有附件 我做的其实很简单 来票了我怕就借原材料 贷应付账款 后面有进票 领材料 后面没单据 结转主营业务成本和库存商品的时候后面没单据 现在就是这种情况

那有没有这种情况，材料到了，但是发票没有到。

肯定有啊 但是一般原材料一般不会怎么留库的 原材料也是根据订单来采购的 但是他们纸是在外面买的 主要是印刷成形出售

那你们在印刷完毕之后销售出去，这个材料发票能到吗？如果不能到的话，你这种情况下就需要做一个暂估入库。

有些发票实际永远到不了的 这个暂估不用管嘛 现在主要解决的是后面单据的问题

正常做账，这守约，汇算清缴调整。

如何做呢 可以麻烦老师指点下马

借原材料贷银行存款或者是应付账款， 借生产成本贷原材料， 借库存商品贷生产成本， 销售出去 借主营业务成本贷库存商品。

借生产成本贷原材料， 借库存商品贷生产成本， 这两步后面的单据呢 做第会做 主要是这个单据恩 我真的一也不会整了

你好，没有出库单，没有原始凭证。

然后产品入库的也不用原始凭证，直接这样做就可以。

你意思是说领用材料和成品入库不用原始凭证这样有没有风险呢 ？ 原材料就用进票来做的？销售就用发票和送货单还有合同 领料的数据和成品的数据怎么来弄呢 但是我每次做都是收入大于成本来做呢

好对的似的，实际业务没有风险的。

只要你汇算清交，别抵扣所得税就行。

原材料根据实际业务栏没有发票的，你这些也正常做账，根据你的银行回单和发票