同学 这样不可以直接冲减的。要单独核算,单独记账付款。

老师,对方既是客户也是供应商,现在我司开销售发票,对方呢也想开材料发票给我司,那进项发票的款项是做账时直接冲减呢,还是我司另外走银行账户付款呀
老师对方既是客户,也是供应商,之前对账一直都销售额-供商卖我司产品金额=余下金额开票。现在供应商想开票给我司。请问哪种方式更有利我司
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
老师,我公司是木材深加工行业,自己开具收购发票加提抵扣,这个月发生销售收入192860元,老板说等对方打款在开具销售发票给对方,那我的进项收购发票也需要等对方打款在开具收购发票嘛?我是做外账的账务处理的。
老师好,本月公司付了一笔款给了供应商,供应商也交货给我了,但是供应商没有开票给我;以此同时此批货已经发货给了客户,卖出去了,为了做账方便,我本月需要先开票给客户吗,但是供应商没开票给我,本月无进项,是本月开票给客户还是下月开票给客户好?谢谢。
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
好的,谢谢老师
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