老师好，本月公司付了一笔款给了供应商，供应商也交货给我了，但是供应商没有开票给我；以此同时此批货已经发货给了客户，卖出去了，为了做账方便，我本月需要先开票给客户吗，但是供应商没开票给我，本月无进项，是本月开票给客户还是下月开票给客户好？谢谢。
同学你好 都可以，如果没有进项，你可以先暂估
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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老师，请问我们卖给客户货，供应商货给我们了，还没给我们开发票，我们这个月准备把货给客户，我们在没有收到进项发票之前能不能给客户开具发票
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老师好，本月从供应商处购了一批商品，货已经收到，但是发票要下个月才能开给我；同时本月我已经发货给了我的客户，发票也一块开了给客户，请问我本月和下月的凭证分录如何写，销项是本月，是算本月的收入吗？谢谢。
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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我司是贸易公司，自身没有生产能力。去年7月从供应商那里买了一批泡沫卖给客户，供应商发货后暂未开票我司就暂估入库，并开票给客户并收到客户款。但是直到现在供应商发票都没有开给我司，采购说对方倒闭了，现在怎么处理呢
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3月末暂估60万水电费，4月到票20万，后续会再来票，本月能直接冲60万，也不在暂估吗？怎么处理比较合适，而且暂估约多暂估10万
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3月末暂估60万水电费，4月到票20万，后续会再来票，后续暂估如何处理，本月能直接冲60万，也不在暂估吗？而且暂估约多暂估10万
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老师您好 材料成本差异是借超支 带节约 相反方向做结转 ，-2% 这里是节约差异率 那就应该计贷方 为什么记到借方去了 ？难道是这里哪儿能看出来是结转吗？
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这是什么意思？请教老师
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上交去年汇算清缴企业所得税，这个会计分录怎么做？
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你说的是本月先开票给客户，进项先暂估，下月再红冲吗
同学，你好 嗯嗯是的
那若本月不开票，账务怎么处理，本月开票好还是下月开票好
同学，你好 最好是进项销项发票同一个月份
就是下个月开票好一些，是吗
同学，你好 嗯嗯，是的
我的客户是月结的，下月开票的话就会晚一个月付款
同学，你好 这个你们自己看，如果早开票，能早回款也行，你就暂估成本