你好,调整一般是因为之前做账不规范,比如说正常员工借支应该借其他应收款,但有的会计可能习惯性都用其他应付款,那就有可能造成其他应付款这个负债类科目出现借方余额,负债类贷增借减,一般是贷方余额的,这样就可能会需要去调整

科目余额表往来科目(预付,其他应收,其他应付)的重分类凭证,不明白为啥一定要调整,调整后余额或者为零或者在借贷的某一方。调整的原因又是什么?造成多科目余额的原因是因为做账不规范吗?
公司账面其他应收款—个人社保部分借方有余额,查账没找到具体差异原因,现在有什么办法调整呢,是以营业外支出来调整,还是以前年度损益,或者别的科目具体调整呢,调整的话麻烦写一下分录,谢谢老师
作为转让公司的承接方,账是代理记账公司做的,查看前期账务发现两个问题:1、其他应付款-社保借方余额,原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。(钱收不回来)2、其他应付款-其他贷方余额,做的分录是支付社保。(款付不出去) 请问要怎么调整才能把余额清掉。
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
一个科目,如应收账款最终要借贷平衡,如果余额为正数或者负数就得找原因,有的时候是对方分公司与总公司单位挂的账杂糅,有的时候又是其他,但是找起来就是很耗时间,有没有什么快捷的方法以及出现借贷不平,常见的一些原因
全额折扣,账务处理怎么记?
您好,老师,请问怎么处理
老师,你好,我想问一下,2月份我做的账是借:管理费用100,借:应交税费进项税额10,贷应付账款110,我在2月份也勾选了进项,9月份时对方公司发现发票开错了,开具了红字发票,然后又给我们开具了90的一张发票,我如何做账
老师,水电费需要计提吗?
老师,这个乙方需要缴纳印花税吗?需要缴纳多少?
请问社保的滞纳金是什么计算的?比如一个月要缴纳25450.62元的社保,请问如何计算呢?
老师,一般纳税人采购入库单有单价数量规格总额。销售单单价数量规格总额?成本明细表是什么样的
老师,请教一下,这个以前年度做的现金实收资本,这个是当时是序列的,这个现在怎么把这个冲掉
老师 问一下 现在个体工商户可以开建材装饰材料发票吗,经营范围里有这项,但是他们没取得进项成本票,能往出开吗
如果个人没有和企业签定车辆租金合同,给企业车辆,公司可以把员工的邮费报销作为一种员工福利吗?这会产生这个人个税的变化吗?
再问下老师,我问的这三个科目,哪个余额在借方,哪个再贷方呀
预付账款和其他应收款是借方, 其他应付款是贷方
谢谢老师
不客气,方便请五星好评一下,谢谢