Q
你好，请问往年库存商品期初数据因录入有误，应该怎么做分录？
2022-05-24 11:27
2022-05-24 11:28
你好 借：原材料等 贷：应付账款等
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原始凭证没错，应付账款也没错，就是移账时录入原材料期初数有误
这个分录是调整差异的，并不是调整期初数的
这样不是多出来一笔应付账款吗？
是的，但是那个是差异阿
多出的应付账款又该如何处理？
后续再进原材料的时候归集进去
这家客户没有做了
不会再进原材料
那么你差额放到营业外损益里面