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Q

资产折旧、摊销及纳税调整明细表累计摊销原值数据是什么

2022-05-24 14:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-24 14:47

您好请问您单位有长期待摊费用吗

快账用户1597 追问 2022-05-24 14:48

没有，为什么这么问

齐红老师解答 2022-05-24 14:48

累计摊销原值数据是根据长期待摊费用跟无形资产科目摊销来的您没有两个科目应该不会有累计摊销

快账用户1597 追问 2022-05-24 14:50

有无形资产，按年摊销借管理费用贷累计折旧

齐红老师解答 2022-05-24 14:51

累计摊销没有原值只有无形资产才有原值吧？

快账用户1597 追问 2022-05-24 14:52

累计折旧、摊销额

齐红老师解答 2022-05-24 14:53

累计折旧、摊销额是当年摊销的金额累计年末数减去年初数

快账用户1597 追问 2022-05-24 14:57

我看汇算清缴表和软件上数字不一致怎么操作

齐红老师解答 2022-05-24 14:58

汇算清缴表和软件上数字不一致？汇算清缴应该根据软件上的数据填写啊

您好请问您单位有长期待摊费用吗

2022-05-24

你好！申报表发截图过来看看，一般是按科目余额金额填写

2022-05-24

如国家要求折旧年限五年，你也是按五年折的，也就是你折旧是按规定年限折的，直接这个和你实际折旧金额填一样就行了

2022-05-25

您好，是的，资产计税基础是原值减去累计折旧数

2023-04-11

你好，计税基础这里填写的是有发票的固定资产的原值。税收折旧金额就是你税法上允许抵扣所得税的金额。

2024-05-13

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