仓库里建的消防水池，这边会计另外在固定资产里开了个科目，固定资产——消防水池，没有进固定资产——仓库，那我填写资产清查表的时候要把这个消防水池加进固定资产吗

老师：单位处理一个固定资产，价值7000，按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产，我计提折旧1000，剩余账面价值7000，出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款，刚好抵账7000元，冲减了其他应付款。税金203元，我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ，这7000，我申报了无票收入，但是生成的报表里面，这7000没有在利润表反应，因为我在账上是平进平出，没有利润，税金支出是亏损的。请问该如何处理?

老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下

仓库里建的消防水池，这边会计另外在固定资产里开了个科目，固定资产——消防水池，没有进固定资产——仓库，那我填写资产清查表的时候要把这个消防水池加进固定资产吗

老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了

老师，我们是冷冻厂，现在土建已经完工，设备也安装的差不多，我想咨询下，比如冷库门，消防设备，以及LED照明灯（冷库专用灯不同于普通灯），这些我都是给他转固定资产，我今天想了一下我这样处理是不是错误的，按照我的理解，我最后转固应该就二个模块，一个是厂房，一个是设备，像冷库门，照明灯，消防设备这些应该构成房屋不可分割的一部分，我应该直接放在建工程里面比较合适，而不是给他放进去设备里面，去计提折旧，我这样理解对吗？如果是放在在建工程里面，我在建工程二级明细要放在哪里？