老师你好，请教。之前支付做的营业外，现在发现应该做个人往来，已经跨年了，可以调回吗？如何调？谢谢

你好同学，那你通过利润分配未分配利润来做调整，就可以，可以把原来的凭证反向冲。

2022-05-25

你这个其他应付款如果说没办法支付，这个本身就是会增加你的利润交所得税的呀。

2022-04-11

您好这个账还能调做相同的分录红冲就好了

2022-07-04

你好，努力的学员，需要说具体些，以及以前年度是账务处理。

2023-03-15

如果发现3月份发放工资时多发了工会经费，需要进行调账处理。具体步骤如下：将多发的工会经费从库存现金中冲减，以体现正确的工会经费金额。可以通过以下分录进行冲减：借：库存现金 500 贷：应付职工薪酬 500 重新计提工会经费，以反映正确的工会经费金额。可以通过以下分录进行计提：借：成本费用科目（根据实际情况选择相应的科目） 500 贷：应付职工薪酬 500 如果涉及到财务报表的调整，需要根据上述分录调整财务报表相关科目。

2023-11-22