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Q

收到上月留底退税额，会计分录怎么做

2022-05-25 10:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 10:54

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

快账用户2628 追问 2022-05-25 10:55

那进行税额转出不是一直在挂着

快账用户2628 追问 2022-05-25 10:55

还需要做其他分录嘛

齐红老师解答 2022-05-25 10:57

你好，你的进项和销项需要结转吗？这个就是你月末结转或者是年末结转的了。

快账用户2628 追问 2022-05-25 10:59

需要，我上个做了借销项贷未交增值税，结转进项是，借未交增值税贷进项

快账用户2628 追问 2022-05-25 11:00

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出，这样做不涉及到未交增值税

快账用户2628 追问 2022-05-25 11:00

不涉及到进项

齐红老师解答 2022-05-25 11:01

你好，你的进项、销项都结转到未交增值税的进项转出，也结转到未交增值税借应交税费应交增值税，转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

快账用户2628 追问 2022-05-25 11:04

不是很理解后面这段话，那我的分录是需要怎么做

齐红老师解答 2022-05-25 11:07

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税

快账用户2628 追问 2022-05-25 11:09

这个摘要写什么呢

齐红老师解答 2022-05-25 11:10

收到退税款，结转进项转出。

快账用户2628 追问 2022-05-25 11:31

好的谢谢

齐红老师解答 2022-05-25 11:31

不用客气，工作愉快。

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

2022-05-25

你好！借：银行存款贷：应交税费-未交增值税

2021-12-02

你好，借：银行存款贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）

2022-06-05

借：银行存款贷：应交税费-应交增值税-进项

2022-05-11

借：银行存款贷：应交税费-增值税-进项转出

2022-05-06

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