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老师,请问建筑业前几年度预缴增值税还可以退吗?

2022-05-26 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 13:49

您预交的增值税的话,你相当于后期业务发生了以后,你要开发票,然后就把这个预交增值税给抵掉呀,应该没有了才对。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 13:53

老师,预缴的增值税是不是只能在当年开票抵掉呢?我们这个是前几年的,也能抵吗?

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齐红老师 解答 2022-05-26 13:55

你好,可以呀,也能抵啊但是尽量都在当年抵,抵不完的可以留着后期在底。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 13:56

老师,在填预缴附表时为啥只有当年预缴的呢?以前的金额没有

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:01

你以前的是不是已经使用完了呀。因为一般咱都是当年预交了,当年直接填表的。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:02

老师,没有用完,电子税务局还提示是否退税款呢

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:04

哦,那你自己填上就可以了。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:06

老师,是把以前预缴的填在增值税及附加税费申报表附列资料四“建筑服务预征缴纳税款”这一行吗?前几年的也能填吗?

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:09

您正常应该是有余额才对,如果你之前填了,那没有的话,你自己手工把那个发生额填上。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:10

老师,我查了一下申报表,以前有余额的,但是余额和账上对不上,之前问过咱们学堂的一个老师,说只能抵扣一年的

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:12

你好,如果你这个项目没结束的话,那你第二年再开发票的话,他还是可以抵的,我是从这个角度跟你说的。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:13

老师,如果这个项目结束了是不是就不能抵了呢,我刚接触建筑业,不太懂

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:16

你好,对的项目结束了,就不能再底了,而且你项目没结束之前,你应该是可以正常的抵消的。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:16

老师,我怎么查这些税款对应哪些项目呢?

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:17

为什么会产生留抵这么多增值税预缴的呢?预缴的不都开票了吗?如果项目结束了这些预缴税款能不能退呢?

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:18

看以前的报表哈,看一下

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快账用户1749 追问 2022-05-26 14:19

老师,如果项目结束了以前预缴的税款能退吗?

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齐红老师 解答 2022-05-26 16:23

您好,如果确实有预交的话,一般预交的税款,嗯可以退的,但是你得分情况分什么情况呢?因为你得确定一下,如果说你去申请这个退税的话,税务局如果说你后台系统引发异常的话,税务局有可能会查你的凭证。

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快账用户1749 追问 2022-05-26 16:24

老师,税务局为什么说后台系统引发异常呢?啥意思

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齐红老师 解答 2022-05-26 16:27

因为税务局他现在都是比较智能化的呀,如果你公司这个账务有什么异常,交的税负率不太可以的话,它就会引发异常,有可能会查你的凭证和报表。

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