老师，请问建筑业前几年度预缴增值税还可以退吗？
您预交的增值税的话，你相当于后期业务发生了以后，你要开发票，然后就把这个预交增值税给抵掉呀，应该没有了才对。
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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3借：应交税→城建税-3，利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税没有金额，利润表平了，老师，一般来说，应该是贷：应交税费-城建税3，现在放在借：应交税费-城建税-3，借贷不一样都是一样的结果，不影响是吗？，老师，还有一个问题，像小金额几块钱的调整，不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗？就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗？
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老师请问下顾客在抖音下单门票，已经核销完以后，顾客在抖音又申请退款了，但是手续费又被抖音平台给扣走了，这笔款怎么入账， 需要冲销收入吗
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网银上收外币，到时候如何结算外币
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老师您好，请教一个专业问题， 1、结算方式：A公司的软件委托B公司销售，相当于B公司是一级代理，预收款都在A公司，开票主体也是A公司给客户，A公司给B公司结算70%，这里是成本，收入相当于都是A公司全额计算的，申报的也都是按开票金额 ， 2、2025年的结算方式，B公司将软件与B公司自己公司的课程产品一起打包售卖，由B公司开票给客户，针对已交付的软件产品，B公司按30%结算给A公司，这种模式实行了半年后，但这里对比去年A公司的收入少了很多，也是按开票金额申报的营业收入， 注：这里的软件产品金额是19800，A收款结算给B时，19800*70%，B结算给A时，19800*30%，我的诉求是通过1和2结算模式，怎样可以找出差异金额有多大？
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老师，预缴的增值税是不是只能在当年开票抵掉呢？我们这个是前几年的，也能抵吗？
你好，可以呀，也能抵啊但是尽量都在当年抵，抵不完的可以留着后期在底。
老师，在填预缴附表时为啥只有当年预缴的呢？以前的金额没有
你以前的是不是已经使用完了呀。因为一般咱都是当年预交了，当年直接填表的。
老师，没有用完，电子税务局还提示是否退税款呢
哦，那你自己填上就可以了。
老师，是把以前预缴的填在增值税及附加税费申报表附列资料四“建筑服务预征缴纳税款”这一行吗？前几年的也能填吗？
您正常应该是有余额才对，如果你之前填了，那没有的话，你自己手工把那个发生额填上。
老师，我查了一下申报表，以前有余额的，但是余额和账上对不上，之前问过咱们学堂的一个老师，说只能抵扣一年的
你好，如果你这个项目没结束的话，那你第二年再开发票的话，他还是可以抵的，我是从这个角度跟你说的。
老师，如果这个项目结束了是不是就不能抵了呢，我刚接触建筑业，不太懂
你好，对的项目结束了，就不能再底了，而且你项目没结束之前，你应该是可以正常的抵消的。
老师，我怎么查这些税款对应哪些项目呢？
为什么会产生留抵这么多增值税预缴的呢？预缴的不都开票了吗？如果项目结束了这些预缴税款能不能退呢？
看以前的报表哈，看一下
老师，如果项目结束了以前预缴的税款能退吗？
您好，如果确实有预交的话，一般预交的税款，嗯可以退的，但是你得分情况分什么情况呢？因为你得确定一下，如果说你去申请这个退税的话，税务局如果说你后台系统引发异常的话，税务局有可能会查你的凭证。
老师，税务局为什么说后台系统引发异常呢？啥意思
因为税务局他现在都是比较智能化的呀，如果你公司这个账务有什么异常，交的税负率不太可以的话，它就会引发异常，有可能会查你的凭证和报表。