老师 计提公司社保 借 生产成本 社保费 贷 应付职工薪酬 保险费 公司对吗
您好，是的，是这个意思的哈
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老师 计提公司社保 借 生产成本 社保费 贷 应付职工薪酬 保险费 公司对吗
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看下这个对不对（3）本公司支付2022年1月工资，其中管理部门工资合计20万元，公司代扣代缴个人社会保险费2万元，公司承担社会保险费3万元，款项以银行存款支付，不考虑其他因素。 要求：请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案： 计提工资： 借：管理费用 20万 贷：应付职工薪酬——工资 20万 计提社保： 借：管理费用 3万 贷：应付职工薪酬——社会保险 3万 借：应付职工薪酬——社会保险 2万 贷：其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保： 借： 应付职工薪酬——工资 20万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷：银行存款 25万
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老师 计提社保 借:管理费用--社保费 贷：应付职工薪酬_社保 公司 缴纳 借 应付职工薪酬 社保 公司 应付职工薪酬 个人 贷：银行存款 这样可以吗？
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老师！ 计提社保 分录 借:生产成本 _社保费_ 公司 贷: 应付职工薪酬-公司 缴纳社保 借 应付职工薪酬 公司 借 应付职工薪酬个人 贷 银行存款 这样对吗？
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郭老师，昨天的问题，2月调整1月社保补计提借：生产成本 贷应付职工薪酬（社保），调整借应付职工薪酬 借管理费用-社保（负数）。那我工资走的生产成本，社保可以走制造费用吗？以后工资计提走生产成本，社保走制造费用呢
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老师，自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除，应按无形资产摊销登账。财务调整分录是这样的吗？ 2025年8月分录 借：管理费用 24 贷： 研发支出-费用化支出 24 2026年3月分录 借：管理费用 -24 借：无形资产 24 借：以前年度损益调整 5 借：管理费用 3 贷：累计摊销 8 借：利润分配-未分配利润 5 贷：以前年度损益调整 5
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粤公网安备 44030002003870号
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那发放是怎么写
缴纳怎么做分录
发放的时候 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
之前的会计 缴纳的时候 借 应付职工薪酬/应付社保个人 应付职工薪酬 社保公司 贷 银行存款有问题吗
这个没问题，他只是区分了个人和公司的部分
增值税留底退税 怎么做分录
钱已经收到了
借 银行 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
缴纳的财务软件 年费 怎么做分录
这个是计入到管理费用就行了
老师 这个是说我们还有93890.20的票 没有开给对方吗
应收账款 赤字金额
嗯对的是这个意思的
那我 先这样做分录 票回头开 有木有问题呀
这个没事，是可以的
太感谢老师了
不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢