您好,您可以借库存现金,贷待处理财产损益,然后借待处理财产损益贷利润分配未分配利润。因为他已经跨年了。如果说您不想用这个利润分配的话,那你直接用营业外收入就可以,毕竟这个金额也不是太大。
就是2019年6月已经支付过钱也做了这个分录,2020年1月老板要求全部清零就没有把期末余额拉下来,重新做了这个分录,年末了库存现金少了,怎么做
老师,现金盘盈怎么做分录,就是客户每次付多了,然后积攒下来有2块6毛钱,还是2018年的现金,怎么做分录
老师,就是我们去年做分录一笔利息包含本金也有利息(5万包含本金利息,全部做成利息),就也就是说我去年做的时候把还的本金也做到利息里面来了,然后我现在要把这部分多利息冲掉,现在这个利息,已经是阔年了,这分录应该怎么做
老师,我想问一个问题,我们是个体工商户,然后现在我是做内账的,我们不涉及对外也不报税,就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的,但是每天有这种情况,就是比如说这个客户欠了13095,他付了13000,这个95算利润,但是我的分录怎么做?还有之前卖的货比如说是1000块钱,他今天退货了,前台的销售人员,把今天收的现金退给他1000块钱,货也到了仓库,那么我的分录怎么做?就是这两个情况
老师,我想问一下,就是我们往那个公积金的账户里面打了1760元钱,但是我这个钱没都扣,只扣了这1000,然后那个公积金的账户里面还剩下760,我这个怎么做会计分录,让这个公积金的借方有760的余额呢?
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少