老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗
你好，你们库存现金余额，现在账面的金额是真实的吗
-
Q
我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
-
Q
老师我们是做电商平台的，刚才在做季报时发现货币资金出现了负数七十多万，这七十多万是支付给供应商的，有发票回来的，我们当时付款就只做了一笔借应付账款，贷银行的，是不是分录错了，导致的货币资金出现负数
-
Q
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
-
Q
老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗
-
Q
公司有一笔广告费，是公司好几年来一直没有开票的，然后之前付款都是私账付的，现在全部开了票，请问这样怎么处理这笔业务，要是算现金支出，可是账面上没有那么多现金做这笔支出，要是应付，应付就成负数了
热门问答 更多>
-
收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入，没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出，也不用结转其他业务成本了吧？
-
朴老师，电商平台提现是只能提到公户吗？？其他个人私户是否可以提现？
-
老师，请问，财务系统上挂的负数的税调了后，税局的现金流量表有点变动正常吗
-
老师，新年好！比如2025年12月开入的增值税专用发票，在2026年1月勾选抵扣，这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月？
-
个税申报时，专项扣除有几个月没有添加扣除，汇算清缴时，还可以扣除吗
-
老师，新年好，请教下，债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得；而债券计提利息用票面利率和票面金额，实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益，实际利率法和利息计提两种情绪有关联么，实务中是怎么操作呢？
-
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗？税局上显示可以
-
收入的确认和发票有什么关系，如果没有开发票，发货了，收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
-
老师，往来对账怎么看欠款和欠票。
-
您好老师，我想问一下，我们公司2025年9月份，上报为开票收入，会计分路： 借：预收账款~5000元 贷：主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了，现在怎么分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应该不是真实的，写了个别人的借款，借进来的，付这笔钱
这个冲库存现金，同时冲那个借款的分录的
不能做了，后面账上已经还清了
借款的分录也冲回了？
就是借款还掉了
那你们这个账有问题的
反正现在就这样了
调整 借库存现金 贷应付账款