演示账套

Q

老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗

2022-07-23 15:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-23 15:40

你好，你们库存现金余额，现在账面的金额是真实的吗

快账用户4288 追问 2022-07-23 15:43

应该不是真实的，写了个别人的借款，借进来的，付这笔钱

齐红老师解答 2022-07-23 15:46

这个冲库存现金，同时冲那个借款的分录的

快账用户4288 追问 2022-07-23 15:49

不能做了，后面账上已经还清了

齐红老师解答 2022-07-23 15:50

借款的分录也冲回了？

快账用户4288 追问 2022-07-23 15:51

就是借款还掉了

齐红老师解答 2022-07-23 15:55

那你们这个账有问题的

快账用户4288 追问 2022-07-23 16:08

反正现在就这样了

齐红老师解答 2022-07-23 16:10

调整借库存现金贷应付账款

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