老师，销售方开错了发票，发票隔月了，我们没有认证，这个要怎么操作
发票退回去，对方自己开红字信息表，然后开红字。
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粤公网安备 44030002003870号
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到时候对方只要把重开的正确的蓝字发票寄给我们就好了对吧
你好，对的是的是这么做。
老师，那假如认证了应该怎么操作呢
单位开红字信息表，对方给你开红字发票，然后再开正确的，你需要做进项转出。
就是我们开红字信息表，对方凭借信息表开红字发票，再开正确蓝字发票，然后他们把红字蓝字一起寄给我们对吧
是的是的，是这么做的。
好的，谢谢您
不用客气，工作愉快。