演示账套

老师，我是销售方，上个月开增值税专用发票开错了，这个月该怎么弄呢？发票还在我手上，对方没有认证还没有给对方，我需要怎样操作？

2022-10-17 13:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 13:39

你好；退发票给你；你拿着开红字信息表；开红字发票红冲即可；

快账用户5558 追问 2022-10-17 13:51

怎样开红字，没有开过呀

齐红老师解答 2022-10-17 13:52

你好；开票系统去开；一、销售方申请如果销售方开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月了发票联和抵扣联都退回来了，这时需要销售方申请开具红字发票。 1、红字发票信息表填开进入开票系统－发票管理－红字信息表－增值税专用发票红字信息表填开 2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选成品油专用发票信息选择。） 3、确认信息无误点确定　4、点击打印—选择不打印。会看到已提交审核。　5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。　6、增值税专用发票红字信息表查询导出点发票管理—红字信息表—增值税专用发票红字信息表查询--查询，如果我们提交审核的红字冲销已通过审核，会看到红字冲销信息，点导出。　 7、负数发票填开发票管理—负数发票填开—增值税专业发票负数--导入下载红字发票信息表 8、选中已审核通过的信息表之后，点击选择 9、检查票面信息无误—打印到这里，销售方自己申请开具增值税红字发票的整个流程就完成了。