演示账套

老师，我是销售方，上个月开增值税专用发票开错了，这个月该怎么弄呢？发票还在我手上，对方没有认证还没有给对方，我需要怎样操作？

2022-10-17 13:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 13:39

你好；退发票给你；你拿着开红字信息表；开红字发票红冲即可；

快账用户5558 追问 2022-10-17 13:51

怎样开红字，没有开过呀

齐红老师解答 2022-10-17 13:52

你好；开票系统去开；一、销售方申请如果销售方开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月了发票联和抵扣联都退回来了，这时需要销售方申请开具红字发票。 1、红字发票信息表填开进入开票系统－发票管理－红字信息表－增值税专用发票红字信息表填开 2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选成品油专用发票信息选择。） 3、确认信息无误点确定　4、点击打印—选择不打印。会看到已提交审核。　5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。　6、增值税专用发票红字信息表查询导出点发票管理—红字信息表—增值税专用发票红字信息表查询--查询，如果我们提交审核的红字冲销已通过审核，会看到红字冲销信息，点导出。　 7、负数发票填开发票管理—负数发票填开—增值税专业发票负数--导入下载红字发票信息表 8、选中已审核通过的信息表之后，点击选择 9、检查票面信息无误—打印到这里，销售方自己申请开具增值税红字发票的整个流程就完成了。

你好；退发票给你；你拿着开红字信息表；开红字发票红冲即可；

2022-10-17

发票退回去，对方自己开红字信息表，然后开红字。

2022-05-26

你好，你给对方开红字信息表儿，然后呢，让对方开红字发票给你。

2022-05-10

你好！处理如下（1）纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联的，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。（2）纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票抵扣联的，可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证。（3）纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票发票联的，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证。政策依据：《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》（国家税务总局公告2020年第1号）

2022-05-17

你好！你可以看下课堂的课程

2022-05-30