同学,如果你的发票是二一年开具的,并且固定资产二一年就已经在你们公司使用的话,你应该反结账,到去年的12月份把该笔固定资产做进去,进项税额你可以放在待认证进项税额当中。调整2021年的财务报表年报,然后在做企业所得税年报。

老师,你好,漏记了21年的两笔关于费用和成本类的账务,涉及到损益,资产,负债类科目。4月份用以前年度损益做了账务调整,在汇算清缴的时候要填写资产负债表和利润表,这两个报表是按21年12月份的数据填写,还是按照调整的分录,重新调整报表后填写啊?
老师好,我收到去年属于固定资产的发票,增值税部分在今年4月份抵扣,我汇算清缴的年报表是该填21年四季度的吗,还是要把这部分的票录入在12月重新调整报表
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了
老师,您好。我想咨询下,我现在在做23年的汇算清缴,发现去年1月份收入和增值税报表,财务报表,所得税季报表,数字不一致,我该怎么办?是去大厅更正所有报表还是全部调整在12月份
老师,我们法人成立了两个公司,现在想把法人社保转到另外一个公司,暂停原因咋写,工资不停发?
公司无票费用报销怎么处理
老师,我进项发票是电脑主机和显示器分开的,然后销售合同是一套,价格打包的,我开销项发票打包开一套可以吗?
不同的供应商对同一种货物开的发票税收分类编码不一样怎么办,他们说按照他们的业务资质来开的,变不了,我销项分类编码如何确定
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
朴老师你好,现在有在线吗?
老师好,两家环卫公司A公司和B公司被同一个C公司控股,那A公司可以给B公司开票吗?这样会有风险吗?
老师,请问卖衣服的收个人的款,可以开单位的发票吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师请问下收到的政府补贴的收款,怎么记账
水土保持费收滞纳金吗,相关文件依据是什么
是今年开具的呢
今年开具 做在今年没有问题啊