Q
老师好，我收到去年属于固定资产的发票，增值税部分在今年4月份抵扣，我汇算清缴的年报表是该填21年四季度的吗，还是要把这部分的票录入在12月重新调整报表
2022-05-27 06:46
2022-05-27 06:59
同学，如果你的发票是二一年开具的，并且固定资产二一年就已经在你们公司使用的话，你应该反结账，到去年的12月份把该笔固定资产做进去，进项税额你可以放在待认证进项税额当中。调整2021年的财务报表年报，然后在做企业所得税年报。
相关问题讨论
2022-05-27
2023-04-18
2022-04-10
2024-03-12
2025-04-26
相关问题
-
Q
请问佟老师，我去年有许多不合格的发票，一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的，一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了，年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里，把去年不合格的发票在今年做红冲，这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗？另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年，做到去年的账里吗？然后再做汇算清缴。
-
Q
老师，你好，漏记了21年的两笔关于费用和成本类的账务，涉及到损益，资产，负债类科目。4月份用以前年度损益做了账务调整，在汇算清缴的时候要填写资产负债表和利润表，这两个报表是按21年12月份的数据填写，还是按照调整的分录，重新调整报表后填写啊？
-
Q
老师好，我收到去年属于固定资产的发票，增值税部分在今年4月份抵扣，我汇算清缴的年报表是该填21年四季度的吗，还是要把这部分的票录入在12月重新调整报表
-
Q
老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
-
Q
老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
是今年开具的呢
今年开具 做在今年没有问题啊