2021年做账管理费用-办公费5000元，2022年要调2021年的分录，改为管理费用-办公费2000元和管理费用-研发费用3000元，2022年金蝶迷你版期初数据怎么修改成正确的（2022年新账套已经启用，期初数据用的是调分录前的数据）
借研发支出研发费用 贷，利润分配未分配利润3000
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2021年做账管理费用-办公费5000元，2022年要调2021年的分录，改为管理费用-办公费2000元和管理费用-研发费用3000元，2022年金蝶迷你版期初数据怎么修改成正确的（2022年新账套已经启用，期初数据用的是调分录前的数据）
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2022年1-12月份的电费，凭缴纳电费的收据已经计入了管理费用－电费，以前都没有开过专票，但是2022年12月份修改了开具专票，1-12月份所使用的电费在2023年1月份开具了15万的专票，这个票需要怎么入账啊？会计分录怎么写？会不会涉及到要调整去年缴纳电费的分录？
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2022年1-12月份的电费，凭缴纳电费的收据已经计入了管理费用－电费，以前都没有开过专票，但是2022年12月份修改了开具专票，1-12月份所使用的电费在2023年1月份开具了15万的专票，这个票需要怎么入账啊？会计分录怎么写？会不会涉及到要调整去年缴纳电费的分录？
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比如费用是在2021年支付了10000元做了管理费用记账但是在2022年5月31日汇算清缴前也没拿发票来，相应的做了纳税调增了，但是呢2022年的8月份开了发票10000元发票日期是2022年8月，请问这个发票能做账吗？分录怎么写呀？
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老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正，在20年修改还是今年修改，修改的话分录如何做？
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粤公网安备 44030002003870号
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期初数据可以不用修改的，如果你要修改的话，你得找你软件售后
老师这个为什么会用到利润分配这个科目啊，我脑子有点转不过来，可以解释一下吗
你好，红冲以前年度的管理费用小企业会计准则用利润分配未分配利润，如果是企业会计准则，用以前年度损益调整。
我们是企业会计准则，那就是，借研发支出研发费用 贷，以前年度损益调整3000。这样就可以了是吗，除此之外还需要做别的分录吗
需要结转以前年度损益，调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
一共做2笔分录是吗？
你好，对的是的，是这么做的。