我是小微企业，所得税是核定征收。21年年度申报表，有一张附表税额调增调减中有个企业罚款。我如实填了，可是所得税申报表变成要补交好几万税了，怎么解决
你好，你调增了几万的调之前利润是多少？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，企业所得税是核定征收，都报完了，现在有个税种综合申报表，这个企业所得税一栏也填补上数字，这个表要怎么填
-
Q
去年有张成本票，税务局这个月让我们踢出来，调整去年的年报，要求补交企业所得税，账务怎么处理？马上就是第三季度所得税申报了，企业所得税申报表怎么填？
-
Q
我是小微企业，所得税是核定征收。21年年度申报表，有一张附表税额调增调减中有个企业罚款。我如实填了，可是所得税申报表变成要补交好几万税了，怎么解决
-
Q
老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
-
Q
我们企业所得税年度申报，21年的水利建设，我计提到了22年，22年年度申报税金及附加那边多扣了一笔水利建设，现在要调整年度申报的，在调增额那边调整，就是2022年调增--其他 那边调增1200（假如的数），我要补交税收，那我21年的申报表要如何调整
热门问答 更多>
-
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
-
老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
-
截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
-
老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
-
老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
-
老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
-
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
-
出口型企业，想购买厂房？但是园区有税收要求，有什么办法合理交税吗？
-
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还？
-
老师，我买的课是399的，可以学网银的课吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这笔罚款算营业外支出。利润是红字十几万
你好，那你看一下这个营业外支出大，还是你的利润亏损的大。
要是亏损太大的话，不需要交税的，你看一下调增的金额，你填写的对不对。
营业外支出大
调灯之后需要正常交税，利润100万以内的税率2.5%，你看一下填写了107040这个表格吗？
没有这张表格，只有105050 105080 这几张
107040你找这个表格，小型微利企业减免明细表。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。