我是小微企业，所得税是核定征收。21年年度申报表，有一张附表税额调增调减中有个企业罚款。我如实填了，可是所得税申报表变成要补交好几万税了，怎么解决
你好，你调增了几万的调之前利润是多少？
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老师，我们是小规模纳税人，企业所得税是核定征收，都报完了，现在有个税种综合申报表，这个企业所得税一栏也填补上数字，这个表要怎么填
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去年有张成本票，税务局这个月让我们踢出来，调整去年的年报，要求补交企业所得税，账务怎么处理？马上就是第三季度所得税申报了，企业所得税申报表怎么填？
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我是小微企业，所得税是核定征收。21年年度申报表，有一张附表税额调增调减中有个企业罚款。我如实填了，可是所得税申报表变成要补交好几万税了，怎么解决
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老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
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我们企业所得税年度申报，21年的水利建设，我计提到了22年，22年年度申报税金及附加那边多扣了一笔水利建设，现在要调整年度申报的，在调增额那边调整，就是2022年调增--其他 那边调增1200（假如的数），我要补交税收，那我21年的申报表要如何调整
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粤公网安备 44030002003870号
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这笔罚款算营业外支出。利润是红字十几万
你好，那你看一下这个营业外支出大，还是你的利润亏损的大。
要是亏损太大的话，不需要交税的，你看一下调增的金额，你填写的对不对。
营业外支出大
调灯之后需要正常交税，利润100万以内的税率2.5%，你看一下填写了107040这个表格吗？
没有这张表格，只有105050 105080 这几张
107040你找这个表格，小型微利企业减免明细表。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。