Q
我们企业所得税年度申报，21年的水利建设，我计提到了22年，22年年度申报税金及附加那边多扣了一笔水利建设，现在要调整年度申报的，在调增额那边调整，就是2022年调增--其他 那边调增1200（假如的数），我要补交税收，那我21年的申报表要如何调整
2023-08-31 16:46
2023-08-31 16:49
您好，21年所得税申报表也要更正，调减1200，26行跨期扣除费用或还是35行 其他（和2022年填在同一行）
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本季度早报我企业所得税的时候有调整以前年度的损益金额，在计算所税税的时候怎么去申报呢，调整增加的是上期的利润，现在我是按的调在增加本年的利润的里面计算的总利润申报的，可是利润表里面的金额是扣减去的以前年度损益的金额，现在我已经申报扣款了，是错了吗
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Q
你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
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Q
老师，我们企业纳税管理费用纳税调增了，之后涉及补交企业所得税。那我报送22年度财务报表的时候需要将未分配利润调整吗？还是说23年报送一季度财务报表的时候直接调整期初的未分配利润就可以啊
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Q
涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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您好，调减完我是不是还得退税
您好，是啊，但22年要补税嘛
那如果我不退税的话，表格里面要如何调整
这样可以吗
这样可以吗
亲爱的您好，2022年调增了，2021年调减，这是平的啊，图上的操作，2021调整为0，以后2022调增怎么解释啊