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老师,做年度汇算清缴,有退税。但是不想申请退税,数字已调平到不用退税了。但是因少符合小微企业,必须得填写《企业所得税优惠明细表》,填写后就会一直产生退税金额怎么样操作才能不退税呢

2022-05-27 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 13:45

你好同学,那个所得税优惠明细表你不要自己填写,直接保存就可以。

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快账用户mmry 追问 2022-05-27 13:55

你好老师这个表提示必须要填写的符合小型微利企业1-28行必须填写的

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齐红老师 解答 2022-05-27 13:58

你好,你保存好主表以后再去保存这个表就可以了,咱这个不用填写的我都没有填写呀。

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快账用户mmry 追问 2022-05-27 15:03

不填写的话申报不成功显示所得税额不能为0但我们所得税额确实是0啊

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快账用户mmry 追问 2022-05-27 15:03

不填写的话申报不成功显示所得税额不能为0但我们所得税额确实是0啊

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齐红老师 解答 2022-05-27 16:31

您好,您是不是一开始在勾选那个表格的时候,你就把这个表勾选上了,因为我没有勾选,所以我没填写。

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