你好同学,那个所得税优惠明细表你不要自己填写,直接保存就可以。
老师,做年度汇算清缴,有退税。但是不想申请退税,数字已调平到不用退税了。但是因少符合小微企业,必须得填写《企业所得税优惠明细表》,这个金额我可不以填0,不用系统自己带出来的数,意思是可以放弃享受小微企业的优惠吗?如果享受的话,都会有退税的。
老师,做年度汇算清缴,有退税。但是不想申请退税,数字已调平到不用退税了。但是因少符合小微企业,必须得填写《企业所得税优惠明细表》,填写后就会一直产生退税金额怎么样操作才能不退税呢
上一年度企业所得税申报中产生了1.6元的退税,但企业不想退税,按税管要求在网上调平,我在税网上更正申报中把纳税调整表填写了,但主表一直是灰色的,那个多出来的1.6税一直没变,请问老师,这个要怎么操作?
老师,我想请教一下,我建筑行业实际预缴了20万,现在汇算清缴的时候通过智能填写小微企业的优惠政策我这边只需要交15万的企税,这种情况我该怎么处理呢? (已经试过调到整数,但是突破300,不享受优惠政策了,要缴纳50多W,如果不调,我账上会留5万的企税需要退,不退留账上会有很大的税务风险吗?)
请问老师 我们公司是小微企业 做企业所得税汇算需要退税 但是不想退税 也没有可调整的项目只能填纳税调整明细表其他那一项来补交税款 就是填完以后怎么调账呢
公司对外投资收到的股权转让所得款项,怎么做分录
老师,内账 卖了一台机器,借:库存现金 贷:固定资产清理,这么做账可以吗?
老师,我们公司是环卫公司开出了一张市场化服务费的发票,那我怎么确认收入
老师,我想问下,我们公司是有限合伙企业,刚税局打电话说我们公司有对外的权益性投资,要进行报告,这是什么意思呢?
你好老师,我合作社的一个成员股权转让,需要在哪里申报股权转让,流程怎么操心?
公司买车,净残值一般怎么估出来,残值率是多少有没有标准,折旧年限最低四年,但一般企业折旧几年呀
老师,我们是建筑公司,我们公账收了一张11万的承兑汇票,对方不要发票,我们做营业外收入,做无票收入上多少增值税呢?企业所得税上还需要哪些方面的处理呢?
厂房翻修的费用怎么入账,做什么科目及二级科目呢,
请问老师,判定小微企业的标准,25年我司应纳税所得额是500万,我们是高新技术企业,弥补完前10年的亏损后,应纳税所得税是200万,那我们25年还是小微企业吗?当年度应纳税所得税是否超过小微判定标准,是看弥补完以前年度亏损后的利润吗?
采购部张强填制费用报销单,报销购买电脑及办公柜等费用,经总经理李大鹏签署同意报销后交由财务部审核;财务部审核无误后从张强的采购借款中直接核销。
你好老师这个表提示必须要填写的符合小型微利企业1-28行必须填写的
你好,你保存好主表以后再去保存这个表就可以了,咱这个不用填写的我都没有填写呀。
不填写的话申报不成功显示所得税额不能为0但我们所得税额确实是0啊
不填写的话申报不成功显示所得税额不能为0但我们所得税额确实是0啊
您好,您是不是一开始在勾选那个表格的时候,你就把这个表勾选上了,因为我没有勾选,所以我没填写。