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请问老师 我们公司是小微企业 做企业所得税汇算需要退税 但是不想退税 也没有可调整的项目只能填纳税调整明细表其他那一项来补交税款 就是填完以后怎么调账呢
2024-05-27 15:07
2024-05-27 15:08
你说的调账是什么意思？
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老师，我们公司的汇算清缴中，有一笔企业所得税实际应补数是负数，我理解的要退给我们的税，但实际这个税是补缴以前年度的，不需要退税。我在纳税调整项目明细表中调增了这笔，但在A类表中实际应补所得税显示还是负数，问题出在哪呢？
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老师，做年度汇算清缴，有退税。但是不想申请退税，数字已调平到不用退税了。但是因少符合小微企业，必须得填写《企业所得税优惠明细表》，填写后就会一直产生退税金额怎么样操作才能不退税呢
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我们有一个公司是小微企业，而且是半路接过来的这个单位，2020年度应该是亏损，2021年有营业利润也缴企业所得税来着，汇算清缴时提示是退税，为了不想退税就纳税调整增项其他项，调整完了不退税了，提交的又提示小微企业有优惠政策的那个明细表，我没填那个表，现在税管员打过电话说应该是市税局要求填写，这种情况是不是没法在动我填的那个纳税调整增项了？
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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请问老师 我们公司是小微企业 做企业所得税汇算需要退税 但是不想退税 也没有可调整的项目只能填纳税调整明细表其他那一项来补交税款 就是填完以后怎么调账呢
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就是选择汇算清缴不退税 补税的情况下 企业利润为负 没有可调整的费用
这个账上是不需要要调整的
要怎么做账务处理
到时候补税再做个企业所得税的分录 其他不用调整 是这样吗
对，你只做一个补所得税的会计分录就可以。
好的 茅塞顿开 感谢东老师
不客气，帮忙给个五星好评