请问老师 我们公司是小微企业 做企业所得税汇算需要退税 但是不想退税 也没有可调整的项目只能填纳税调整明细表其他那一项来补交税款 就是填完以后怎么调账呢

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• 内账，原公司已买出团备用矿泉水13元/件，计入管理费用—办公用品13元，贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元，是做借银行，贷其他业务收入15？还是借方负数管理费用-15元？有个差额2元不退。可以这样做吗？

• 老师，给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳，还是库存现金出纳

• 老师你好！我们是招投标代理机构，评标专家给我们评标我们需要支付劳务费，对方需要开增值税，可是对方一年才能开具12张发票，这个我们要怎样处理了，先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗？

• 请问医保转入公司帐户支付员工的生育津贴要交个人所得税吗？

• 以前月份报的个税还能更正吗？

• 老师，请问广告费怎么填报企业所得税年报里面了？广告调增表怎么填了，我们有5740元

• 最后一问，为啥是 20000✖️20% 啊

• 先进制造业企业增值税加计抵减，需要做营业外收入吗？

• 四川的公司，总公司和分公司在系统做了汇总纳税，申报总公司的年度企业所得税是要把收入和成本等数据加起来申报吗？财务报表是按照总公司的填吗

• 请问老师做账之前怎么核对银行回单和银行账户是否是一致的呢