同学,去税局大厅变更申报

老师好!我想请教一个问题:2020年的第二季度缴纳了500多块钱的企业所得税,年底利润总额是亏损,税局这边要退二季度的企业所得税,税局查了账之后有两笔未按规定取得发票的金额要求调增来更正申报,那要怎样才能调了不用退税但我们也不用补税?
报企业所得税汇算清缴时,我们没有营业,只有老板平时发的工资,做了工资表,我们都是记在管理费用中,在纳税申报表A类表中,这个纳税调整增加额需不需要把工资这块的金额写在上面呢,因为中间有一个表是工资薪金这个,我填了工资金额,那么就自动在纳税调整增加额中自动有这个数据
老师我是小规模,我第一二季度是亏损7000多,我企业所得税报表上都报的0,第三季度盈利了15000,我直接就按这个报了第三季度的企业所得税,交了375,后来发现企业所得税报表中都是年累计数,我就把报表改成整确的了,但是只需交195块钱就可以,但是我已经交了375,可以直接抵减下个季度的企业所得税么,我第四季度盈利了,怎么体现在报表中
上一年度企业所得税申报中产生了1.6元的退税,但企业不想退税,按税管要求在网上调平,我在税网上更正申报中把纳税调整表填写了,但主表一直是灰色的,那个多出来的1.6税一直没变,请问老师,这个要怎么操作?
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?