老师，我司是去年9月才成立，去年12月账面有固定资产，没有计提任何的折旧。请问汇算清缴是不是要把这个固定资产的金额填到资产、折旧报表？去年12月才进账的固定资产，汇算清缴一定要填吗？是账载金额和税账金额都要填？两个地方的金额也要一致吧？

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• 朴老师，1月的5万多的推广费忘记做账了，做在4月行吗？ 如果做在1月，我得反结账回去调账，还要更正申报表，增加费用更正申报表的话可能会引起税务预警吧？

• 老师好，去年有一笔出口业务 收入100万，当时记 借 应收账款 100万 贷 主营业务收入-出口收入100万，出口免税， 今年退税没退成，这100万要按13%交税，申报已经报完了，这个分录怎么做呢，贷 应交税费-应交增值税-销项税 借什么呢 谢谢老师

• 购入固定资产无论有没有使用，也是次月开始折旧吗

• 服装企业通过售价定价，29.9 预估毛利75%， 平台扣点1.5 税：0.3 次快递：1.6 运费险：3 佣金13%：3.9 库存留存率10%（无法销售的库存率） 签收率30% 通过以上数据是否可以测算出产品成本控制在多少内合适，请帮忙计算下，并测算下盈亏平衡点， 如果没有预估毛利数据，是否可以通过以上数据下测算出成本，毛利，以及盈亏平衡点，

• 老师，我工作台几百块车间用，我放哪个科目，谢谢

• 请问去年重复扣缴了一笔企业所得税，是不是今年冲红借应交税费企业所得税-50 贷现金-50

• 收到出口退税需要申报收入吗

• 机器折旧年限是多久，谢谢

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问收到了食品招待的发票，是不是不能抵扣啊

• 公司公积金按什标准交