你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增，20年企业所得税，请问22年了那个财务报表怎么调整？分录怎么写，一共13万
不用调账 只要把今年补缴的所得税 结转到未分配利润中 贷：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配未分配利润 贷：以前年度损益调整 如果你要调整成本 你还需要更正2020年的报表 在更正2021年1234季度的财务报表 2021年年报跟2020年1234季度所得税报表（因为资产总额变了季报填资产总额） 全部更正下来 你就会被预警了
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你好，我公司在20年7月发现有增值税专用发票失控，补了2018、2019两年的增值税和所得税，这两年的所得税年报都做了调整，我想问下报税务局的财务报表如何调整，因为有以前年度损益调整，我需要把18、19两年的财务报表改了么？还是只修改2020年的年初数，盼复！谢谢！
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你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增，20年企业所得税，请问22年了那个财务报表怎么调整？分录怎么写，一共13万
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你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增20年企业所得税表，21年也更正过了，一样不用交税，原来入的分录是借主营业务成本13万，贷应付账款13万，那这个月分录怎么写？
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小企业会计准则，工程公司1月的收到开票时间2022年12月的180万劳务发票。12月的账已经结了。现在这张票怎么处理 分录怎么做 需要调整22年财务报表么
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22年已结账，23年1月收到1张跨年的350万劳务成本票。这张票怎么处理 1、建筑公司小规模小企业会计准则分录如何做 2、 企业所得税汇算如何调整这个金额怎么调整，填写在哪几行调整。 3、需要调整22年财务报表年报吗
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老师，为啥不是办营业执照的时候，就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢？为啥是做税务登记的时候，自己去选择一般纳税人还是小规模呢？
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老师，我公司是一般纳税人，下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗？
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你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
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小规模纳税人开票都是1%，营业外收入这部分，该如何填写，如何进行账务处理，
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老师，20年调增也是亏损的，不用交企业所得税，但是调增以后，21年的企业所得税也要更正啊？
现在不是正好在做21年汇算清缴，更正后的20年的亏损的那个应纳税所得额会自动带到21年的那个汇算清缴未弥补亏损表里面，所以没有什么关系啊。
谢谢，老师
20年的财务报表不管她，就只在22年做损益调整是么？
是的 同学 不用去更正2020年报表
谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到你 麻烦给个评价哦