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老师您好:刚检查出来21年的这张凭证分录做错了,应该是管理费用折旧费 ,误计入销售费用福利费了这个怎么处理啊老师

老师您好:刚检查出来21年的这张凭证分录做错了,应该是管理费用折旧费 ,误计入销售费用福利费了这个怎么处理啊老师
2022-05-27 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 22:05

你好,如果这样的话,您直接在汇算清缴调整的时候调整就可以了。然后你把销售福利费的那部分金额,你把它看为是折旧费,然后填在资产折旧摊销表。

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快账用户7837 追问 2022-05-27 22:09

好的老师,等于这部分不用算做福利费,还是相当于是折旧费,那汇算清缴时怎么做调整老师 我明天申报年报

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齐红老师 解答 2022-05-27 22:10

你好,你就是把那个福利费的那部分金额全都归到折旧费里就可以了。你把销售费用,福利费看成销售费用、折旧费,然后填到期间费用表里,然后再填到那个,资产折旧摊销摊销表。

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快账用户7837 追问 2022-05-27 22:13

明白了老师 只能记在销售费用里了是吗?我之前月份都是记的管理费用,这个没影响吧老师

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齐红老师 解答 2022-05-27 22:18

没影响的,这样调是比较正确的,比较简单的。

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你好,如果这样的话,您直接在汇算清缴调整的时候调整就可以了。然后你把销售福利费的那部分金额,你把它看为是折旧费,然后填在资产折旧摊销表。
2022-05-27
你好 顶订哪笔凭证,调整折旧  借 管理费用折旧 贷管理费用办公费
2021-09-07
借管理费用贷固定资产 二一年做了折旧吗?
2022-09-19
您好,借这个金额退了吗?
2022-12-27
你好,这个你应该借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。
2025-02-18
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