你好,如果这样的话,您直接在汇算清缴调整的时候调整就可以了。然后你把销售福利费的那部分金额,你把它看为是折旧费,然后填在资产折旧摊销表。
老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了,本来应该是 借:管理费用1840贷:应付职工薪酬1840 ,做成了借:管理费用1464贷:应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师您好:刚检查出来21年的这张凭证分录做错了,应该是管理费用折旧费 ,误计入销售费用福利费了这个怎么处理啊老师
收到税务退回的税费怎么计账
老师,二手车还可以计提折旧吗?
完税凭证,是一定要下载保存的吗?
请问老师,预付卡加油票可以税前扣除吗?
老师,那个个税上个月就超过了额度,但是这个申报的时候还是免税,请问这正常吗?
老师您好 在电子税务局上面 导出发票 选了全部 所有票种 可是餐饮服务*餐费 业务给了打印出来的深圳电子普通发票,可是导出来的明细里却没有这张发票,是什么原因呢
老师 请问一般纳税人能开普票吗 货款需要走公账吗 现在货款在客户支付宝里面
老师你不明白,银行这笔期末调汇是什么意思?为什么调整这个金额
老师有一位员工新入职因为前几月都没发工资,没有申报个税,现在一次性发之前的工资怎么申报?
老师,建筑施工企业预缴企业所得税填的销售收入是含税的还是不含税?
好的老师,等于这部分不用算做福利费,还是相当于是折旧费,那汇算清缴时怎么做调整老师 我明天申报年报
你好,你就是把那个福利费的那部分金额全都归到折旧费里就可以了。你把销售费用,福利费看成销售费用、折旧费,然后填到期间费用表里,然后再填到那个,资产折旧摊销摊销表。
明白了老师 只能记在销售费用里了是吗?我之前月份都是记的管理费用,这个没影响吧老师
没影响的,这样调是比较正确的,比较简单的。