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Q

老师，我去年做错了一个凭证，多记成本了，我这个月怎么调整呢？前两行是我做的错的凭证

老师，我去年做错了一个凭证，多记成本了，我这个月怎么调整呢？前两行是我做的错的凭证

2022-05-28 09:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-28 09:01

您好做相同的红字分录红冲就好了

快账用户6215 追问 2022-05-28 09:01

红冲的话，因为有成本科目，我要怎么调呢？用以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2022-05-28 09:14

请问合同履约成本结转到主营业务成本了么

快账用户6215 追问 2022-05-28 09:23

已经转了老师

齐红老师解答 2022-05-28 09:41

请问大概多结转了多少金额单位用什么会计准则

快账用户6215 追问 2022-05-28 09:42

35万，小企业准则

齐红老师解答 2022-05-28 09:44

那这个分录要红冲多结转科目请问结转主营业务成本的分录怎么写的

快账用户6215 追问 2022-05-28 09:45

借：主营业务收入贷：合同履约成本

齐红老师解答 2022-05-28 09:47

把前面多记成本红冲然后写分录借利润分配－未分配利润借方红字贷合同履约成本贷方红字

您好做相同的红字分录红冲就好了

2022-05-28

您好请问是在今年调整的吗涉及到损益科目了吗

2022-04-20

你好，当时的分录怎么做的？

2023-01-12

你好，之前已经结账了吗？如果没有结账的话，属于这个月的直接调整错误的就行。

2022-10-11

你好；你红冲上面分录；重新做正确即可；你这个没有跨年；直接红冲在做

2023-07-04

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