老师 我9月份有一张凭证 分录写错了 借方应该是预付账款 我给记成管理费用了 这张凭证做调整可以吗 我这个月是负号调整 还是相反分录呢 老师

老师 那个凭证是一张银行回单 这个月我是调整的话 是把那张回单撤出来做到这个月吗

不用的，你调整了之后可以没有原始凭证的。

老师 这张回单我做的是 借管理费用 贷银行存款 这个月调整后做负数 我再重新做一张正确的凭证是吗 老师

借预付账款，借管理费用，负数 也可以这么调整，也可以按照你上面的

好的 老师

不用客气，工作愉快。

老师 我们公司对公给个人报销了一笔汽车费用 金额是551.23 这一笔有三张回单 您说这三张回单放一起就可以了是吧

世的只需要做那个正确的就可以啊。

是的是的，只需要做正确的那一个就可以。

老师，这三张 一张是正确的， 一张是个人XX等代发，一张是审核拒绝，您说只需要一张正确的是吗 那两张留存是吗 还是怎样呢 老师

可以的啊，你也可以把这三张全部都做到最后一个正确的凭证后面。

老师 就是一张正确的后面附上那两张也可以是吧 三张做在一起 是吗老师

对的，是的，是这么做的，是这么理解。

老师 我10月做的暂估成本 11月开的发票 11月要把10月的暂估冲回 请问老师 我是在月末冲回还是在11月这笔暂估开票前做冲销呢 老师

11月红冲暂估，然后再做发票。

老师 冲红是做负数是吧

你好，可以做相反的，也可以做红色，如果不涉及到损益类的科目，可以直接做相反的分录。

老师 暂估的主营业务成本 您说我这个月做红色是吧 红色就是负数是吧 老师