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Q

老师，新年度帐已建立，已有记账凭证，发现损益类科目有期初余额怎么处理

2022-05-28 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-28 10:10

你好，你们是年初建账还是年中建账？

快账用户6369 追问 2022-05-28 10:14

年初建帐，一季度帐都做完了发现损益类科目有期初

齐红老师解答 2022-05-28 10:17

你好，损益类科目不应该有期初，月末就应该结转为零，是具体是哪个科目？

齐红老师解答 2022-05-28 10:17

年初建账的时候金额入错了吗？

快账用户6369 追问 2022-05-28 10:20

后来发现是上年损益没有结转，然后就把上年损益结转了，但是现在是新年度帐已经做了，如果现在进系统重新把上年数据结转过来，本年数据还在不

后来发现是上年损益没有结转，然后就把上年损益结转了，但是现在是新年度帐已经做了，如果现在进系统重新把上年数据结转过来，本年数据还在不

齐红老师解答 2022-05-28 10:24

您好，你用的什么财务软件？有的财务软件是支持重新启用年初数的，不影响今年已做凭证

快账用户6369 追问 2022-05-28 11:23

T3系统软件

快账用户6369 追问 2022-05-28 11:24

我现在重新结转上年数据，说本年已记账不能结转

齐红老师解答 2022-05-28 12:14

你好！做凭证调整过来吧，直接转未分配利润，不通过本年利润

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