Q
老师，期中建帐的时候，损益类科目有本年借方27475.79元，余额62475.79元。这个要怎么建立期初数据呢？这个余额62475.79怎么填写？
2023-11-21 11:45
2023-11-21 11:46
损益类的科目不应该有余额，哪一个科目？
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Q
根据科目余额表，已经填写了对应的数据，生成账套的时候，提示初始数据不平衡，看了下，只有本年利润数据没有填写，这个怎么填，初始数据里本年利润期初余额方向是贷，但是我的科目余额表里的本年利润是在借方，在初始数据里，本年利润应该怎么填写数据
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Q
老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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Q
年中建账的时候，除了损益类科目，其他的都是根据上期的期末余额填写。损益类是根据累计发生额填写，累计发生额是借贷方都填写，还是收入填写贷方累计发生额，成本费用填写借方累计发生额。 设置期初数，企业新成立，和年中建账期初数怎么填写，不明白？
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我看往期的帐，都是年底12月的时候调平
你好，这个是本年利润，它不是损益类的科目 贷方负数这个
是这样吗
对的，是的，是这么做的。