老师，发票我这边已经抵扣，然后这个月对方财务说开错了要冲红怎么做
你好，你们单位开红字信息表，然后对方给你开红字发票，再重新开 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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老师，我单位给对方开错了发票，对方已经抵扣了，对方开了一个红字信息表，我这边怎么冲红呢
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老师 我们开专票去年的 对方已经抵扣了 然后对方已经开了红字信息表 我们这边要怎么弄
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老师，发票我这边已经抵扣，然后这个月对方财务说开错了要冲红怎么做
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去年的发票对方已抵扣，然后冲红了，我们这边今年也重开了，我们这边还需要冲红原发票吗？
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老师，请问我已经做了进项抵扣，然后对方下个月又红冲了，我这边要怎么操心呢
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前年把法人的其他应付款转到实收资本，现在怎么转回往来款
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你好！公司是建筑劳务公司没有建筑资质，接了劳务公司的项目，现在税务问我们有没有资质，税务需要管理我们有没有资质吗？
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我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
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老师您好，公司关于2024年一直没有实际发放工资，把工资计入了其他应付款，然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
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老师：公司卖货，签合同，一年完成任务10000袋，价格280元，已完成任务，那么1000袋的货，按很低的30元出售，这1000袋发票怎么开？
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你好，请问老板拿走的钱怎么做分录，是不是取决于有没有借条，有就计入其他应收款，没有算分红？
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农行给加油站转帐，做账借方为什么用预付账款，
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