老师，发票我这边已经抵扣，然后这个月对方财务说开错了要冲红怎么做
你好，你们单位开红字信息表，然后对方给你开红字发票，再重新开 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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Q
老师 我们开专票去年的 对方已经抵扣了 然后对方已经开了红字信息表 我们这边要怎么弄
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Q
老师，发票我这边已经抵扣，然后这个月对方财务说开错了要冲红怎么做
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Q
老师，我们上个月开具专票开错了，然后这个月冲红，因为对方上个月已经做账，我们冲红发票要不要给他记账联吗？
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Q
去年的发票对方已抵扣，然后冲红了，我们这边今年也重开了，我们这边还需要冲红原发票吗？
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Q
老师，请问我已经做了进项抵扣，然后对方下个月又红冲了，我这边要怎么操心呢
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