老师，请问我已经做了进项抵扣，然后对方下个月又红冲了，我这边要怎么操心呢

你好，您需要填写红字信息表，然后收到红字发票的时候做原来成本的附属分录，然后增值税的表2做进项税额转出来。

2023-07-18

你好！这个你收到发票的时候如何做的分录

2024-07-31

你好，你们单位开红字信息表，然后对方给你开红字发票，再重新开购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-05-28

你好，如果是购买货物的，借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出

2022-07-14

你好；抵扣了。让购买方开红字信息表；你开红字发票来红冲

2022-08-29

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