Q
学堂老师，问一下，汇算清缴，五月底去年暂估的费用发票没有到！汇算清缴调增的话直接在纳税调整项目明细表里45行其他填写调增可以吗？
2022-05-28 10:55
2022-05-28 10:55
你好在30栏里面填写账载金额就可以了。
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学堂老师，去年暂估的费用没有收到发票已在汇算清缴报表里做税前调增，那账务里一直还挂着管理费用-暂估费用，应该如何账务调整呢？谢谢老师
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谢谢老师，还有就是营业外支出之前会计因为是派遣性质，一些应该结算而未结算回来的费用都计入了营业外支出，营业外支出科目里需要纳税调增吗？还是说营业外支出只有罚金才会纳税调增呢？
你好，这个营业外支出你没有发票不允许抵扣的，需要调整。
一部分是有票的，有票部分是不是就可以不用纳税调增
你好，没有发票的这一部分需要调整，有发票的可以的。
没有发票的部分比如说少结回来的员工社保，这些是不是也需要纳税调增呢？
需要调增的话是不是也是在30行其他里调增呢？
对的是的，是这么做的。