登总账的时候总账科目科目一样明细科目不一样要怎么办啊就是现在登的科目没有起初余额所以总账上也没写要登在哪里啊

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• 老师好，我们是小规模公司，请问一下小规模公司开票：1，增值税减免的会计分录，和2当季度开票超过30万，增值税交税的会计分录？

• 一张报关单上有两个品名 但是其中一个取得专用发票 另一个取得普通发票 那我申请退税的时候该怎么操作啊

• 公司有两次应付账款，合计10万，对方公司已经注销吊销，我接上这个公司就挂账，已经五六年了，可以不处理吗？当时上一个人走的时候就说不是我经手的就别动，所以这几年就一直挂着呢

• 老师，合伙企业，其中一个合伙人借了20万，这个如果年底不还，把这20万并入到季度营业收入里一起上个人经营所得税吗？还是单独上个人所得税呢？

• 老师，请教下，公司有一笔银行贷款，当时说是贷一年，做账入到短期借款里了，结果1年到期又继续续贷了一年，这个现在应该怎么入账调账，分录怎么做

• 老师，我公司采购了一批自用灯泡，怎么入账，入账科目怎么写

• 您好老师，麻烦问下21-24年企业所得税税率100以下、100-300、300以上

• 计算成本差异率不是应该:期初差异+本月购入差异/期初计划成本+本月购入成本吗？此题为什么还要减掉发出的？

• 老师，未确认抵扣的进项税是计入待认证还是待抵扣？

• 老师好~咨询下，公司为一般纳税人，财务制度：企业会计制度。公司二季度财务申报，本期金额是1-6数据，上期是1-6数据。还是本期/上期都为：4-6数据？