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老师,我们有一笔销售含税收入113万,13%的税率,进项采购含税80万,6%的税率,我们交多少增值税呢,城建教育附加又是多少,老师能把公式列我吗,谢谢

2022-05-29 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-29 09:06

你好 增值税= 销项-进项    附加税 =实际交增值税*附加税率 

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快账用户3625 追问 2022-05-29 09:10

老师是交33万增值税,16500城市维护建设,9900教育附加,6600地方附加吗?增值税要交33万啊

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齐红老师 解答 2022-05-29 09:29

你好  你好 增值税= 销项-进项        113/1.13*0.13-80/1.06*0.06=X    附加税 =实际交增值税*附加税率      X*12%  就是交这些税 

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快账用户3625 追问 2022-05-29 14:10

老师附加税怎么来的呢,城市维护建设税0.05,教育附加0.03,地方教育附加0.02,一个才10%

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齐红老师 解答 2022-05-29 14:18

市区的城建税是7%。按你们实际就可以

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你好 增值税= 销项-进项    附加税 =实际交增值税*附加税率 
2022-05-29
建筑行业一般纳税人和小规模的附加税的税率是一样的, 应交增值税 142891.07/(1%2B9%)*9%-7479.58=4318.77 城建税 教育费附加 地方教育费附加,4318*(5%%2B2%%2B1%)=345.50 建筑行业一般在郊区,不在市区,则选择5%
2023-01-12
你好,这个双方约定就可以了,正常承担税金就是你交多少税,他承担多少就行了。
2023-06-15
你好!200万是不含税收入,乘以税率是要调整的销项税金额减去留抵税金就是要补交的增值税
2022-12-08
那你整个的合同金额是多少?你是一般纳税人还是小规模纳税人?
2022-07-16
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