你好,这个双方约定就可以了,正常承担税金就是你交多少税,他承担多少就行了。
老师您好,我们公司是做研发的,自己开发了一个项目,被客户看中了,客户和我们签订了技术开发合同,研发成功后,专利所有权是我们的,那我现在想问一下,现在客户付给我们款了,我们要给他开6个点的增值税专用发票,我这个要怎么入账,是确认收入吗?
您好,我们公司是一般纳税人,符合小型微利企业标准。22年5月公户有收客户公户款未开具发票一直未申报纳税,对方是食品加工厂一般纳税人。我们是龙虾尾加工厂,若对方让我们22年12月底前开具发票,对方想我们开具9个点,如果一定开,我们想加税点费用的话,请问开几个点给她们合适。税如何申报,需要调整吗。感谢。
老师,我们是做贸易公司的,要到工厂进货,客户要开发票,比如10万票,客户打款到工厂公户,这比10就当做我们给工厂的货款,工厂收我们6个点的税点,我们再私账退款给客户10给客户,客户另外转账7个点的税金给我们,这个分录怎么做? 工厂月末统一收一次我们的税点,这个税点6000的分录怎么做?谢谢老师,请老师说的详细一点
老师,您好!我们公司买了一个水箱给另外一个公司,现在对方想从她的公账上打这一笔钱给到我们公司的私人账户,然后由收钱的这个人去税率代开发票给她们,我想问我们公司这个人可以去税率代开发票吗?会不会涉及个人所得税?对公司有什么风险!谢谢!
您好老师,请问一般纳税人户开具300万工程发票,需要交接多少税费,所有的税费,增值税,附加税以及所得税和印花税,求解谢谢老师,前提是帮忙开具,是帮忙,我们联系人家帮忙开具300万,不是真实业务,税费我们负担,我们需要负担多少?求解谢谢
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写全部分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,转让金融商品适用增值税税率为6%。2023年该公司发生投资业务如下:(1)1月4日,从上海证券交易所购人乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购人的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)3月1日,甲公司收到购买时尚未领取的债券利息25万元。(3)6月30日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)12月31日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
上年度多计提的固定资产折旧
老师23年的未入账的成本发票可以做在24年冲暂估吗
老师23年的成本票忘记下载没有做账小企业会计准则如何做账
老师23年的成本票金额几千没有做账24年怎么处理
你好老师,增值税为负数,去大厅申报都带什么材料呢
你好老师,请问增值税为负数怎么申报
增值税可以算出来,中间还有企税这个怎么估算?
企业所得税一般就是按税负呗。一般是按1.5%左右。
意思就是按企业所得税的税负1.5%+6%增值税+1.2%附加税,26万*8.7%就是应该收取的税费,也就是说在26要的基础上加8.7个点的税费?
加税是增值税,再乘以附加税税率,不是直接加不加税的税率。
附加税那个计算的不对。
对对,搞错了。要把这个税金含进发票里,怎么开发票呢?老师
你好。这个26万是含税的还是不含税的金额?
您好!是不含税的金额。
你好,是的,可以这样计算的。