我们是一般纳税人企业，我们单位的业务是采购上商品，再卖出去，赚中间差价 ，如果我们购进来的商品开的是普通增值税发票，这种情况下拿自己采购的商品去慰问离休干部，我们需要做进项税转出吗？ 还是按视同销售对待？

我们是一般纳税人企业，我们单位的业务是采购上商品，再卖出去，赚中间差价 ，如果我们购进来的商品开的是普通增值税发票，这种情况下拿自己采购的商品去慰问离休干部，我们需要做进项税转出吗？ 还是按视同销售对待？

老师你好，我想请问一下，我们公司是商贸企业，采购一批货物，收到进项发票没有认证，然后又把这批货物销售出去了，账上是有留抵税可以抵扣的，所以我没有认证发票，但是也导致账上没有这一类商品，如果我认证了，留抵税额不是越来越多吗？(我认证发票的时候是:借:库存商品，借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款）

请问老师，我公司为主营烟酒的商贸公司，小规模纳税人，如果采购货物从公户支付货款，是不是对方必须得提供对应的发票？这批货我们再销售出去，也要对照相应的品名开发票出去？进和销必须要一致吗？如果是采购无票但是销售开票，或者是采购有票销售无票这种情况写了吗？

老师，您好！我司是贸易企业，销售订单出售的商品跟采购进来的商品一致。之前有批采购回来的商品有点毛刺找了供应商加工，对方开了一张加工发票给我司给认证了，之后每月我们都按买进什么销售什么，我们现在增值税报表上有很多留底税额去年至今还未缴纳增值税，这样情况要怎么做好？

已经抵扣的进项税额对应的发票，采购的库存商品，因为开票有误需要红冲掉重开， 采购：借：库存商品 进项税额 贷：应付账款， 收到负数发票 借：库存商品负数 进项税额负数 贷：应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗？但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额，什么情况下会有进项税转出的金额呀？我们是商贸公司就是进货卖货，进货抵扣了再开红字信息表，让销售方再开负数，或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗？还是要转到别的科目？什么时候转