老师请问总账里的应收账款怎么填写，就是在三栏账里应收账款有很多个公司，在总账里是把所有应收账款借方汇总起来，贷方汇总起来，然后得出一个余额吗？
你好，不是的，总账也有借方贷方的，借方汇总数计入借方，贷方汇总数计入贷方，最后结出余额就可以了。
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老师，我想问一下，你就是这个明细帐的余额表啊，然后他中间有应收账款预付账款，还有那个应负预收的账款，然后就后面填着那个资产负债表，那个应收账款不应该就是他的几个明细的借方余额减去那个贷方余额吗？为什么我算出来都是错的呀？
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用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了
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老师我想问一下就是我想把应付账款多出来的钱，入到销售费用里面，怎么做凭证，应该应付账款在借方，然后我这个应付才会减少吧，借应付账款在借方，贷销售费用在贷方吗
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老师请问总账里的应收账款怎么填写，就是在三栏账里应收账款有很多个公司，在总账里是把所有应收账款借方汇总起来，贷方汇总起来，然后得出一个余额吗？
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总分机构，汇总申报企业所得税的。分公司的账也在总公司一个账套里。其中有总公司有从银行付款给分公司，总公司分录：借：其他应收款-分公司，贷：银行存款。然后做分公司的银行时：借：银行存款 贷：其他应付款-总公司。那这属于内部交易，是不是要做一笔分录，借：其他应付款-分公司，贷：其他应收款-总公司的抵消分录呢
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老师，收外汇，客户付的5000美金，但是我们收到的是4980美金，那这20美金怎么处理呢？做收入的时候核销客户的收款是5000还是吗4980呢
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房地产开发公司，防雷检测做什么科目？
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出口退税的账务处理，老师帮忙给个分路。
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他现在要我补25年租期的发票，然后我是小规模，我要是按5%给他开（25年没有报这笔收入）到时候我又有一部分租金发票26年开始按3%开，那我这个26年增值税怎么报呀？
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12月“应交税费一增值税一待抵扣进项税”结转后，次年要抵扣时，怎么做分录？
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一般户想作为扣税卡，需要去银行、税务局签署三方协议吗？还是直接在电子税务局添加银行卡，网签即可
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小规模季末要计提印花税吗
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老师好，我们公司是被执行人，交了一笔5万的案件执行费，这个应该计入什么科目？有发票的票据
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老师，公司买车不是应该有购置税发票的吗，税务系统里查不到的吗？
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你好，购买车怎么做分录。法人购买，怎么做分录
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