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老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？
2022-11-10 14:47
2022-11-10 14:47
同学你好 往来科目吗
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就是财务软件里的明细账，往来我们也核对了 就是这个金额
我在贷方填了负数余额清零了 但是我不知道这样写对不对
应该是这个图片
同学你好 退货的应该先借主营业务收入的 你怎么直接借库存商品
哦 我借贷写反了！
不是退货 就是销售收入
同学你好 那你上面的分录也不平呀 都是借方了