老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？

老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。

老师，你好。请问一下，现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢？

老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？

客户应收账面余额还剩500预付款在我们这，我们给他发了600元的辅料，但是这个辅料没有入账，我又要把他预付的500减下来，怎么做凭证，贷方入应收账款，借方记什么

接账：我建账套录期初数据，余额表中有个其他应收账款-税控机借方有余额，我翻凭证，发现是2013年凭证上是应该当时是挂管理费用，钱用公账付给对方公账的，还有发票。当时的会计挂成其他应收款了，直到2023年这个余额还在？我做这个期初数据这个数字怎么调整啊？