本月未开具正数发票，但是开具了两张红字发票，导致实际销项税额成了负数。那申报的时候是怎么办呢？难道退税吗？
你好； 1. 是的； 比如你红冲了收入； 你收入和税额都会负数的； 那么你多缴纳的可以申请退税的； 我这边负数需要去大厅报 才行的； 系统报不了负数； 看你地方系统是不是这样
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小规模，4月开了两张专票，其中有一张9万是要作废的，但是当时在税盘没有点作废，所以在7月的时候，本来作废的那张专票就得交税，7月也开了这张发票的红字发票，但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小，退税也比较难，那我可不可以再开回一张9万正数发票，等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候，我再开9万红字发票抵减。
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本月未开具正数发票，但是开具了两张红字发票，导致实际销项税额成了负数。那申报的时候是怎么办呢？难道退税吗？
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租户退按金，2016年的时候是开了普票缴增值税，现在我没有开红冲发票，直接在申报系统导入销项税信息时，新增一张未开具发票，金额是0，销项是当年的负数税额，这样做正确吗？
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老师，5月份开了一张30万红字发票，导致我开票销售额是负数，但是我们有很多未开票收入，申报的时候填写进去，应纳税额是正数，这个没有影响我正常申报吧
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
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老师好，全国税收调查系统，最后有个这样的表，这个需要填写吗？
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1350/（1-0.25）这一步算的是什么？
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老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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是非要退税吗？
你好； 不是的； 你可以留底抵减或者是 退税都可以的；
我4月给国网电力开的发票，5月份他们说弄错了，我开具的红字发票，那我给他红字发票了，他们需要给我什么吗？
你好； 开的专票还是普票的 ？ 是否对方认证了
专票。国网电力，他们交税吗？我也不好问得。如果认证了，应该给我什么呢？
你好； 如果对方认证了 那么对方开红字信息表 ； 对方要做转出进项税处理； 你开红字发票给对方 红冲 ； 你在开正确发票给对方即可
我给别人开红字发票了。别人的账我不管，我只要知道，我这边儿开红字发票了，要不要问那边要什么？
你好； 对方认证了让对方给你红字信息表 ；上面有编码 ； 你才能开红字发票 ；其他不用了
啊，我没有要就开了红字发票，咋办呢
你好； 你编码知道的吗 ？ 你怎么开的
什么意思？我没搞懂。对方把之前开的拍照发给我，我就知道是哪张发票要开红字的，我就直接开了
你好； 有拍照； 上面有编码； 那就没事的； 你直接开就行了。